Organizacja Polski chleb osiągnęła 402 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 402 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 367 683 zł.
Zysk netto wyniósł 34 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 402 569 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 886 zł w 2022 roku.
• -369 zł w 2021 roku.
• -45 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polski chleb wynosi 448 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 854 zł a 1 006 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 448 777 zł w 2022 roku.
• 14 690 zł w 2021 roku.
• 14 966 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polski chleb wyniosła 78 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 395 zł w 2022 roku.
• 19 586 zł w 2021 roku.
• 20 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polski chleb wyniosły 23 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 923 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 45 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polski chleb wykazała przychody na poziomie 402 569 zł.
Organizacja zarobiła 38 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3463 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 45 zł w 2020 roku
Organizacja Polski chleb wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.