Specjalizacja w tworzeniu powierzchni komercyjnych|Kompleksowe usługi budowlane: aranżacja i wykończenie|Zarządzanie projektami bez podwykonawców|Nadzór nad pracami przez specjalistów i menedżerów|Realizacje dla wiodących deweloperów w Polsce
Nanowo pod klucz to firma, która specjalizuje się w tworzeniu komfortowych powierzchni komercyjnych, dostosowanych do specyficznych potrzeb inwestorów. W ich ofercie znajdują się kompleksowe usługi budowlane, które obejmują zarówno aranżację, jak i wykończenie dużych obiektów, takich jak apartamenty na wynajem, lokale usługowe oraz powierzchnie biurowe. Dzięki bogatemu doświadczeniu firma skutecznie zarządza różnorodnymi projektami, zapewniając płynny przebieg oraz wysoką jakość prac. Nanowo nie korzysta z podwykonawców, co pozwala na pełną kontrolę nad każdym etapem realizacji. W skład zespołu wchodzą nie tylko fachowcy z różnych dziedzin budownictwa, ale także menedżerowie projektu, którzy nadzorują prace budowlane i dbają o terminowe zakończenie inwestycji. Firma posiada na swoim koncie liczne sukcesy związane z wykonaniem remontów dla czołowych deweloperów w Polsce, co potwierdza jej silną pozycję na rynku. Misją Nanowo pod klucz jest uproszczenie procesu wykończania inwestycji, aby inwestorzy mogli skupić się na innych aspektach swoich projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nanowo POD Klucz osiągnęła 3 911 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 911 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 799 902 zł.
Zysk netto wyniósł 111 957 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
712 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 911 859 zł w 2023 roku. • 5 526 693 zł w 2022 roku. • 2 487 390 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
66 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 111 957 zł w 2023 roku. • 586 095 zł w 2022 roku. • -20 133 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nanowo POD Klucz wynosi 3 791 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
735 893 zł a 9 779 648 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
960 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 791 627 zł w
2023 roku. • 6 680 768 zł w
2022 roku. • 1 870 614 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nanowo POD Klucz wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Nanowo POD Klucz wynosi 172 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 164 811 zł w
2023 roku. • 681 319 zł w
2022 roku. • -25 921 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 171 525 zł w
2023 roku. • 687 237 zł w
2022 roku. • -25 921 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nanowo POD Klucz wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nanowo POD Klucz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 sierpnia 2024 (MSiG nr 169/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1194076. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/672541/24/605]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1194075. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/672541/24/204]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1194074. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/672541/24/803]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 721221. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/518356/23/682]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 721220. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/518356/23/281]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 721219. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/518355/23/569]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1187709. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/456980/22/48]
MSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1187708. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/456980/22/647]
MSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1187707. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/456979/22/44]
MSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 712979. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/415772/22/160]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 712978. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/415772/22/759]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 712977. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/415771/22/47]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
. 46 W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2022 okres OD
21.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 703147. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824046. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/22770/21/115]
Rzuć okiemMSiG 167/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
ć: nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ANDRZEJCZAK 2. AGNIESZKA DANUTA
3. [ukryto] 5. 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ (JEDEN
TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. DRYDA JAŃSKA 2. AGNIESZKA DANUTA 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00
ZŁ (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ANDRZEJCZAK 2. AGNIESZKA DANUTA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. DRYJAŃSKA 2. AGNIESZKA DANUTA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 37102. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
DZIA- 0000824046. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1892/20/572]
MSiG 17/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
385225344 3. NANOWO POD KLUCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GRABISZYŃSKA nr domu 241E kod pocztowy 53-234
poczta WROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej KONTAKT@NANOWO.COM.PL
4. Adres strony internetowej WWW.NANOWO.COM.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.01.2020R.,
NOTARIUSZ WALDEMAR GRYBOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR
266/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. NIKITENKO 2. ANATOLII 3. [ukryto] 5. 70
(SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ANDRZEJCZAK 2. AGNIESZKA
DANUTA 3. [ukryto] 5. 30 (TRZYDZIEŚCI)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00
ZŁ (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI
OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. NIKITENKO
2. ANATOLII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. ANDRZEJCZAK 2. AGNIESZKA DANUTA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 1 2. 41
20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43
31 Z TYNKOWANIE 5 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO;
TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 6 2. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 7 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 8 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nanowo POD Klucz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nanowo POD Klucz wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Nanowo POD Klucz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nanowo POD Klucz wynosi 142 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 335 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 335 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 142 tys. zł w 2023 roku. • 179 tys. zł w 2022 roku. • 54 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2023 roku. • 102 tys. zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 335 tys. zł w 2023 roku. • 293 tys. zł w 2022 roku. • 99 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
626 287
zł.
Koszty operacyjne Nanowo POD Klucz wyniosły
3 747 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 626 287 zł w 2023 roku • 571 369 zł w 2022 roku • 334 760 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,7% w 2023 roku •
11,8% w 2022 roku •
13,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nanowo POD Klucz wyniosła 1 730 894 zł.
a
ktywa trwałe to 24 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 706 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 730 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 981 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 703 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 501 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 349 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 730 894 zł sumy bilansowej i 981 190 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 641 344 zł sumy bilansowej i 869 233 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 817 892 zł sumy bilansowej i 283 138 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,41%.
Marża operacyjna wyniosła 4,21%.
Marża netto wyniosła 2,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nanowo POD Klucz wyniosły 749 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 730 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 749 703 zł w 2023 roku • 772 111 zł w 2022 roku • 534 755 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2023 roku • 47% w 2022 roku • 65% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nanowo POD Klucz wynosi 4,95 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,63 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,66, czyli same środki pieniężne pokrywają 66% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Nanowo POD Klucz wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 897 013,61
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 897 013,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 729 127,22
I. Amortyzacja6 713,89
II. Zużycie materiałów i energii2 728 769,30
III. Usługi obce312 898,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17 861,46
V. Wynagrodzenia519 597,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)106 689,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe36 596,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)167 886,39
D. Pozostałe przychody operacyjne14 845,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne14 845,52
E. Pozostałe koszty operacyjne17 920,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 920,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)164 811,10
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe38 833,04
I. Odsetki, w tym: (+1)38 833,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)125 978,06
J. Podatek dochodowy14 021,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)111 957,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nanowo POD Klucz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 18 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+86
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+18 dni02-08-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
+23 dni07-11-2022
2020
+10 mies. 13 dni24-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
