Grupa Wulkan Eko to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach dekarskich, koncentrująca się głównie na montażu pokryć dachowych na dachach płaskich oraz termoizolacji i izolacji fundamentów. Organizacja ta, z siedzibą w Warszawie, wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów dostępnych na rynku polskim. W ofercie firmy znajdują się także zaawansowane rozwiązania, takie jak dachy zielone, które wspierają równowagę biologiczną poprzez integrację zieleni na dachach budynków. Wulkan Eko zajmuje się również tworzeniem dachów balastowych, termoizolacją za pomocą styropianu, styroduru, pir-u oraz wełny mineralnej. Organizacja współpracuje z renomowanymi firmami, takimi jak ZIDA i GRUNFONDE, co pozwala im realizować nawet najbardziej wymagające projekty, w tym dachy bagienne, które przyciągają dzikie ptaki. Dzięki nowoczesnym technologiom i zaawansowanym systemom, Grupa Wulkan zapewnia skuteczne odwodnienie dachów płaskich oraz odporną na warunki atmosferyczne izolację tarasów i balkonów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wulkan EKO osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 zł.
Strata netto wyniosła 480 zł.
Spółka wykazuje
stałe
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -480 zł w 2024 roku.
• -480 zł w 2023 roku.
• -440 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wulkan EKO wynosi -0 tys. zł.
EBITDA Wulkan EKO wynosi -0 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wulkan EKO wynosi 2700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 400 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2700 zł w 2024 roku.
• 3060 zł w 2023 roku.
• 3420 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wulkan EKO wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wulkan EKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wulkan EKO wyniosły 480
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wulkan EKO wyniosła 263 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 443 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 043 zł w 2024 roku.
• 263 523 zł w 2023 roku.
• 264 003 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wulkan EKO wyniosły 259 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 443 zł w 2024 roku
• 259 443 zł w 2023 roku
• 259 443 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wulkan EKO wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wulkan EKO wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czuba Tomasz
posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Czuba Łukasz
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.