W7 SP. Z O.O. | KRS: 0000820966

Podsumowanie

aktywa

148 tys.

przychód

506 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

489 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PORSZEWICE

Adres

, 31

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2020-01-02

Rozpoczęcie działalności

2020-01-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja W7 osiągnęła 506 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 456 000 zł. Pozostałe przychody to 50 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 441 594 zł.

Zysk netto wyniósł 14 407 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 101 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 000 zł w 2024 roku.
• 454 000 zł w 2023 roku.
• 288 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 407 zł w 2024 roku.
• 65 063 zł w 2023 roku.
• 38 794 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-7990.24

184422.24

10000.41

288000

38794.44

454000

65062.74

506000.42

14406.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT W7 wynosi -35 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji W7 wynosi 488 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 93 956 zł a 1 265 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 488 917 zł w 2024 roku.
• 646 068 zł w 2023 roku.
• 381 531 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5257.63

168207.43

461055.6

34353.46

381531.22

720000

83150.51

646068.14

1135000

93955.63

488916.57

1265001.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji W7 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W7 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

W7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla W7 wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 480 000 zł.

Koszty operacyjne W7 wyniosły 490 594 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 480 000 zł w 2024 roku
• 380 000 zł w 2023 roku
• 240 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów W7 wyniosła 148 106 zł.

a

ktywa obrotowe to 148 106 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 106 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 125 274 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 831 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 106 zł w 2024 roku.
• 133 617 zł w 2023 roku.
• 60 617 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3317.26

29632.17

60616.61

133617.35

148105.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.41

2.67

0.34

1.43

-0.16

0.05

0.64

0.85

0.14

0.13

0.49

0.59

-0.05

0.14

0.1

0.12

-0.08

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania W7 wyniosły 22 831 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 106 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 831 zł w 2024 roku
• 22 750 zł w 2023 roku
• 14 812 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3317.26

6307.5

1.9

29632.17

22622

0.76

60616.61

14812

0.24

133617.35

22750

0.17

148105.62

22831.44

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja W7 wykazała przychody na poziomie 506 000 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1427 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

dane za rok

Organizacja W7 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34107

0

0.00179

0

0.18894

0.00089

0.2104

0.84464

0.04251

0.96657

0.83965

0.73267

0.66477

0.48515

0.60781

0.53098

0.23468

0.81943

0.92528

0

0.79178

0.76652

0.57638

0.3901

0.65016

0.64938

0.89342

0.80067

0.72883

0.8216

0.80158

0.66598

0.37397

0.67137

0.27648

0.85971

0.74199

0

0.64585

0.80321

0.61762

0.38462

0.45261

0.22024

0.60781

0.45796

Powiązania

"WŁODAN" ANDRZEJ WŁODARCZYK - powiązanie zwrotne

WŁODAN - powiązanie zwrotne

W ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

W ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2020

W Andrzej

Październik 1960

Osoba

wspólnik

02.01.2020

W Łukasz

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

02.01.2020

W Andrzej

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

02.01.2020

W Łukasz

Luty 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

01.07.2020

06.08.2024

Włodan

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.02.2020

20.01.2021

"włodan" Andrzej Włodarczyk

Organizacja

Udziałowcy

Włodarczyk Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Włodarczyk Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do W7

	Organizacja	Numer KRS
1	VELLMA SP. Z O.O.	0000649937
2	MYRHOROD SP. Z O.O.	0000864042
3	ALOEDOCTOR SP. Z O.O.	0000838062
4	WADOWICKIE STOW. INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - KLUB	0000052166
5	BO JA KOCHAM PSY	0000429877
6	DIZZY TATTOO SP. Z O.O.	0000879852
7	FAX-2 CHRZANOWSKI SP. J.	0000078249
8	HOMECIERGE SP. Z O.O.	0000515271
9	ARCHAIOS SP. Z O.O.	0000324399
10	CZERSKI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000182295
11	STOW. PO PROSTU RAZEM	0000438314
12	FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM VITA CANIS	0000546063
13	ENERGY OF LIFE SP. Z O.O.	0000559723
14	LOFA SP. Z O.O.	0000665788
15	EZZO POLSKA SP. Z O.O.	0000337522
16	ET CETERA SP. Z O.O.	0000885397
17	VIGILANCE PHARMA SP. Z O.O.	0000415576
18	PS ZABEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000852745
19	PASTORIUS SP. Z O.O.	0000180486
20	POLSKI BADMINTON SP. Z O.O.	0000988294
21	THE BLACK SOUL GROUP SP. Z O.O.	0000829926
22	LOPTAM SECURITY 5 SP. Z O.O.	0000930280
23	GLOBAL-TREND SP. Z O.O.	0000312118
24	MIXENERGY SP. Z O.O.	0000809079
25	VIKING POWER LIVE TRAINING SP. Z O.O.	0000931964
26	CARMIR SP. Z O.O.	0000901472
27	VENETTO SP. Z O.O.	0000471748
28	FUNDACJA NA RZECZ BEZDOMNYCH I SKRZYWDZONYCH ZWIERZĄT	0000601982
29	EVERI POLAND SP. Z O.O.	0000865592
30	WITA-S SP. Z O.O.	0000703796

W7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000820966 NIP 7312067348 REGON 385173127

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do W7

W7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000820966 NIP
7312067348 REGON
385173127