Organizacja Firma ratajczyk osiągnęła 4 752 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 752 136 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 959 437 zł.
Zysk netto wyniósł 792 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 188 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 752 136 zł w 2022 roku.
• 5 781 302 zł w 2021 roku.
• 3 180 120 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 198 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 792 700 zł w 2022 roku.
• 2 319 976 zł w 2021 roku.
• 1 605 927 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma ratajczyk wynosi 10 164 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 825 546 zł a 20 402 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 541 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 164 435 zł w 2022 roku.
• 16 365 127 zł w 2021 roku.
• 10 034 828 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma ratajczyk wyniosła 6 043 218 zł.
a
ktywa trwałe to 436 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 607 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 043 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 100 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 942 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 510 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 043 218 zł w 2022 roku.
• 5 196 693 zł w 2021 roku.
• 2 198 881 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma ratajczyk wyniosły 942 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 043 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 942 490 zł w 2022 roku
• 888 665 zł w 2021 roku
• 210 829 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma ratajczyk wykazała przychody na poziomie 4 752 136 zł.
Organizacja zarobiła 882 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 792 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 444 zł w 2022 roku
• 2 344 764 zł w 2021 roku
• 158 828 zł w 2020 roku
Organizacja Firma ratajczyk wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.