SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Outsourcing działu szpitalnego dla firm farmaceutycznych|Sprzedaż produktów leczniczych i wyrobów medycznych|Zarządzanie przetargami publicznymi dla szpitali|Współpraca z kluczowymi hurtowniami w Polsce|Ekskluzywny dystrybutor kontrastów chirurgicznych
APFEL PHARM to firma specjalizująca się w outsourcingu działu szpitalnego, ukierunkowana na zwiększenie sprzedaży produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych w polskich placówkach zdrowia. Stworzona przez zespół ekspertów, którzy w przeszłości przyczynili się do sukcesów czołowych producentów w branży, firma dysponuje szerokim portfolio, obejmującym ponad 200 aktywnie sprzedawanych SKU, w tym ekskluzywne kontrasty chirurgiczne. Działa jako zarejestrowany pośrednik farmaceutyczny, ściśle współpracując z kluczowymi hurtowniami w Polsce i dostosowując swoje oferty przetargowe do potrzeb rynku. APFEL PHARM wyróżnia się dużym doświadczeniem w realizacji projektów hospitalnych, co potwierdzają sukcesy w kategoriach zarówno udziału wartościowego, jak i ilościowego w rankingach IMS/IQVIA.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apfel Pharm osiągnęła 962 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 962 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 640 923 zł.
Zysk netto wyniósł 321 604 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
256 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 962 527 zł w 2024 roku. • 1 073 371 zł w 2023 roku. • 449 759 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
163 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 321 604 zł w 2024 roku. • 372 624 zł w 2023 roku. • -4880 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apfel Pharm wynosi 2 417 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
522 681 zł a 4 424 583 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 056 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 417 434 zł w
2024 roku. • 2 487 863 zł w
2023 roku. • 304 202 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apfel Pharm wynosi 370 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
187 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 369 943 zł w
2024 roku. • 414 578 zł w
2023 roku. • -4880 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
217 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 415 737 zł w
2023 roku. • -4880 zł w
2022 roku. • -18 757 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Apfel Pharm mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apfel Pharm.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1219704. APFEL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813749. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/794492/25/212]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 01.01.2025
Poz. 1219703. APFEL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813749. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/794492/25/811]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 01.01.2025
Poz. 1219702. APFEL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813749. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/794492/25/410]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 01.01.2025
Poz. 1200338. APFEL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813749. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9259/25/72]
Rzuć okiemMSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ulica UL.
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu
6 kod pocztowy 95-850 poczta ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ulica UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 59-850 poczta
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ kraj POLSKA
Poz. 1289509. APFEL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813749. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11437/24/266]
MSiG 188/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1075899. APFEL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813749. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/552990/23/824]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 45860. APFEL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813749. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[RDF/465454/23/542]
MSiG 15/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.01.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 478241. APFEL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813749. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8434/22/547]
Rzuć okiemMSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentaX V. W P I S Y D O
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JABŁOŃSKA 2. MAŁGORZATA MARTA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. JABŁOŃSKI 2. MACIEJ TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1092196. APFEL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813749. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15113/20/989]
Rzuć okiemMSiG 227/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej JABLONSKI.
MACIEJ@WP.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej MALGORZATA.J@APFELPHARM.PL
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JABŁOŃSKI
2. MACIEJ TOMASZ 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁ (CZTERY
TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
6. TAK wpisać: 2 1. JABŁOŃSKA 2. MAŁGORZATA
MARTA 3. [ukryto] 5. 92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 4.600,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 444236. APFEL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813749. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8871/20/26]
Rzuć okiemMSiG 164/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. JABŁOŃSKI 2. MACIEJ TOMASZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać:
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00
ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT
ZŁOTYCH)
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JABŁOŃSKI 2. MACIEJ TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JABŁOŃSKA 2. MAŁGORZATA MARTA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 7439. APFEL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813749. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/24291/19/818]
Rzuć okiemMSiG 3/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 1132040. APFEL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813749. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22637/19/560]
MSiG 225/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
FRY- nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APFEL PHARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat LUBAŃSKI gmina ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
miejscowość ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 2. miejscowość ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ulica UL. MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy
95-850 poczta ŚWIERADÓW-ZDRÓJ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej JABLONSKI.
MACIEJ@WP.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.11.2019R Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. JABŁOŃSKI 2. MACIEJ TOMASZ
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. JABŁOŃSKI
2. MACIEJ TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apfel Pharm nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apfel Pharm wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apfel Pharm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apfel Pharm wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 244 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 244 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 96 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 244 tys. zł w 2024 roku. • 131 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apfel Pharm wyniosły
592 584 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 221 208 zł w 2023 roku • 58 914 zł w 2022 roku • 783 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,6% w 2023 roku •
13% w 2022 roku •
0,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apfel Pharm wyniosła 900 045 zł.
Aktywa trwałe to 11 508 zł.
Aktywa obrotowe to 888 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 900 045 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 709 174 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 872 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 584 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 347 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 900 045 zł sumy bilansowej i 709 174 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 396 056 zł sumy bilansowej i 387 570 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 64 876 zł sumy bilansowej i 14 946 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,35%.
Marża operacyjna wyniosła 38,43%.
Marża netto wyniosła 33,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apfel Pharm wyniosły 190 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 900 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 190 872 zł w 2024 roku • 8486 zł w 2023 roku • 49 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Wierzyciele
Brak danych o tym, komu organizacja Apfel Pharm jest winna, za wybrany okres.
Brak danych o podziale zobowiązań za wybrany okres
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2020: 88%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z poniżej 1% (2020) do 0% (2023).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Brak danych o płynności finansowej organizacji Apfel Pharm za wybrany okres.
Brak danych
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 44,99 w 2023 roku • 1,3 w 2022 roku • 28,19 w 2021 roku
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu organizacji Apfel Pharm za wybrany okres.
Brak danych
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 305 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 17 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Brak danych o cyklu konwersji gotówki organizacji Apfel Pharm za wybrany okres.
Brak danych
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2023 roku • 39 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Brak danych o strukturze kosztów organizacji Apfel Pharm za wybrany okres.
Brak danych
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 628 tys. zł w 2023 roku • 455 tys. zł w 2022 roku • 403 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apfel Pharm wykazała przychody na poziomie 962 527 zł.
Organizacja zarobiła 369 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 48 220 zł w 2024 roku • 41 826 zł w 2023 roku • 2971 zł w 2020 roku
Organizacja Apfel Pharm wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Nie dysponujemy pełną treścią sprawozdania za okres 2024 (01-01-2024 do 01-01-2025) wybrany w pozostałych częściach raportu. Poniżej sprawozdanie za okres 2023 (01-01-2023 do 31-12-2023).
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 015 758,56
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 015 758,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej628 435,54
I. Amortyzacja1 158,54
II. Zużycie materiałów i energii100 923,85
III. Usługi obce304 377,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)768,09
V. Wynagrodzenia161 837,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)59 370,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)387 323,02
D. Pozostałe przychody operacyjne57 612,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne57 612,55
E. Pozostałe koszty operacyjne30 357,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30 357,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)414 578,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe128,49
I. Odsetki, w tym: (+1)17,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne111,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)414 449,89
J. Podatek dochodowy41 826,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)372 623,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apfel Pharm składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 142 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+142
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+16 dni01-08-2025
2023
+2 mies. 10 dni23-09-2024
2022
+10 dni25-07-2023
2020
+15 mies. 22 dni30-01-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
