Sprzedaż i montaż okien PCV, aluminiowych i drewnianych
Drzwi wejściowe, wewnętrzne oraz antywłamaniowe
Bramy garażowe z napędami automatycznymi
Rolety zewnętrzne i wewnętrzne
Kompleksowa obsługa, doradztwo i serwis
MAGNAT SP. Z O.O. to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży stolarki budowlanej, specjalizująca się w sprzedaży oraz montażu okien, drzwi i bram garażowych. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki asortyment produktów, obejmujący okna wykonane z PCV, aluminium oraz drewna, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się również drzwi wejściowe i wewnętrzne, w tym modele antywłamaniowe oraz estetyczne rozwiązania do wnętrz mieszkalnych i biurowych. Dodatkowo firma dostarcza bramy garażowe wyposażone w napędy automatyczne, zapewniające użytkownikom bezpieczeństwo i wygodę.
MAGNAT SP. Z O.O. poszerza swoją ofertę o rolety zewnętrzne i wewnętrzne, stanowiące uzupełnienie stolarki otworowej. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę, obejmującą profesjonalny pomiar oraz doradztwo techniczne w zakresie doboru odpowiednich produktów. Firma kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego zlecenia, dostosowując rozwiązania do specyficznych wymagań oraz budżetu klienta.
Montaż oferowanych produktów realizowany jest przez wykwalifikowanych fachowców, co gwarantuje wysoką jakość wykonania i trwałość instalacji. MAGNAT SP. Z O.O. zapewnia również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dbając o długoterminową satysfakcję klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej gamie produktów, firma zdobyła zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, oferując rozwiązania do domów, mieszkań oraz obiektów komercyjnych.
Przedsiębiorstwo wyróżnia się kompleksowym podejściem do realizacji zamówień, począwszy od doradztwa i pomiaru, poprzez dostawę i montaż, aż po serwisowanie zamontowanych produktów. Dzięki temu klienci otrzymują pełne wsparcie na każdym etapie współpracy. MAGNAT SP. Z O.O. stawia na wysoką jakość oferowanych produktów oraz usług, co przekłada się na trwałość, bezpieczeństwo i estetykę realizowanych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnat osiągnęła 69 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 290 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 082 zł.
Strata netto wyniosła 79 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 290 zł w 2024 roku.
• 69 290 zł w 2023 roku.
• 91 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 792 zł w 2024 roku.
• -79 792 zł w 2023 roku.
• -5008 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnat wynosi 46 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 173 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 193 zł w 2024 roku.
• 89 450 zł w 2023 roku.
• 111 601 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnat wynosi -80 tys. zł.
EBITDA Magnat wynosi -80 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magnat wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnat wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magnat charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magnat wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 254
zł.
Koszty operacyjne Magnat wyniosły 149 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 254 zł w 2024 roku
• 121 254 zł w 2023 roku
• 96 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
100% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnat wyniosła 478 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 478 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -80 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 996 zł w 2024 roku.
• 78 535 zł w 2023 roku.
• 67 468 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła -115%.
Marża netto wyniosła -115%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnat wyniosły 559 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 279 zł w 2024 roku
• 20 859 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnat wykazała przychody na poziomie 69 290 zł.
Organizacja zarobiła -79 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Magnat wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.