Organizacja Agrodeka osiągnęła 218 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 831 zł. Pozostałe przychody to 28 483 zł.
Całkowite koszty wyniosły 197 340 zł.
Strata netto wyniosła 7508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 315 zł w 2022 roku.
• 195 783 zł w 2021 roku.
• 134 805 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7508 zł w 2022 roku.
• 9910 zł w 2021 roku.
• 5122 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrodeka wynosi 150 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 545 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 631 zł w 2022 roku.
• 199 044 zł w 2021 roku.
• 131 837 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrodeka wyniosła 130 855 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 855 zł w 2022 roku.
• 62 027 zł w 2021 roku.
• 64 994 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -313%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -104.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrodeka wyniosły 124 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 071 zł w 2022 roku
• 23 519 zł w 2021 roku
• 36 355 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrodeka wykazała przychody na poziomie 218 315 zł.
Organizacja zarobiła -7508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 653 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrodeka wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Deka Magdalena
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Deka Mariusz
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.