Spedycja dla zleceniodawców z szybkim wycenianiem frachtów.|Wynajem doświadczonych spedytorów z pełną obsługą.|Usługi spedycyjne dla przewoźników z atrakcyjnymi terminami płatności.|Outsourcing dokumentów, w tym wystawianie i wysyłanie faktur.|Zero reklamacji przy 14500 zrealizowanych transakcjach.
Odissea Logistics to firma, która specjalizuje się w zintegrowanym i nowoczesnym procesie logistycznym. Jej misją jest maksymalizacja zysków przy jednoczesnej minimalizacji kosztów dla klientów oraz zleceniobiorców. Kluczowym elementem działalności Odissea Logistics jest zaufanie i partnerstwo w relacjach biznesowych, które pozwala na osiąganie lepszych wyników poprzez współpracę. W ofercie firmy znajdują się usługi spedycyjne dla klientów, wynajem spedytorów, spedycja dla przewoźników oraz outsourcing dokumentów. Organizacja wyróżnia się doświadczeniem swoich pracowników oraz kompleksową obsługą spedytora dla klientów. W ciągu swojej działalności Odissea Logistics wykazała się znaczącymi osiągnięciami, takimi jak 14500 transakcji bez reklamacji oraz duże przebiegi logistyczne. Dodatkowo, firma wspiera rozwój swojego zespołu i zachęca do dołączenia nowych pracowników, co świadczy o zaangażowaniu w jakość i rozwój usług logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja odissealogistics.com osiągnęła 1 174 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 165 754 zł. Pozostałe przychody to 8746 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 064 366 zł.
Zysk netto wyniósł 110 134 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
573 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 174 500 zł w 2024 roku. • 1 623 227 zł w 2023 roku. • 2 321 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
155 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 110 134 zł w 2024 roku. • 25 973 zł w 2023 roku. • -200 044 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji odissealogistics.com wynosi 1 375 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 805 zł a 2 936 249 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
111 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 375 341 zł w
2024 roku. • 1 266 954 zł w
2023 roku. • 1 597 619 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT odissealogistics.com wynosi 127 tys. zł.
EBITDA odissealogistics.com wynosi 127 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 127 405 zł w
2024 roku. • 26 128 zł w
2023 roku. • -175 958 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
151 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 127 405 zł w
2024 roku. • 26 128 zł w
2023 roku. • -175 958 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie odissealogistics.com mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji odissealogistics.com.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 marca 2025 (MSiG nr 62/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 195895. ODISSEALOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[RDF/702336/25/175]
MSiG 62/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 19.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 195894. ODISSEALOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[RDF/702334/25/335]
MSiG 62/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 122430. ODISSEALOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[RDF/581226/24/554]
MSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 122429. ODISSEALOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[RDF/581225/24/436]
MSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1222960. ODISSEALOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4471/23/347]
Rzuć okiemMSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WRAZIDŁO 2. MARCIN MIŁOSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KALIS
2. KAMIL DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES
X V. W P I S Y D O
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KALIS 2. KAMIL
DANIEL 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 649299. ODISSEALOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[RDF/410584/22/132]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 649298. ODISSEALOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[RDF/410584/22/731]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1142172. ODISSEALOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6129/21/783]
Rzuć okiemMSiG 230/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MICHALS
2. BARTOSZ IRENEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
41
Poz. 1139126. ODISSEALOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2019.
- [CZ.XVII NS-REJ.KRS/6080/21/999]
Rzuć okiemMSiG 229/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.09.2021 R., ZMIENIONO: § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY wpisać:
2 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
wykreślić: 1 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 3 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 4 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 5 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOD STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wpisać:
6 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 7 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 8 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 10 2. 69
DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 11 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 12 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 13 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 14 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Poz. 898992. ODISSEALOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[RDF/341475/21/790]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 898991. ODISSEALOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[RDF/341475/21/389]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
07.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 132424. ODISSEALOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1546/21/271]
Rzuć okiemMSiG 55/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ODISSEA
LOGISTICS.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ODISSEALOGISTICS.
COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.02.2021
R. ZMIANA § 2.
Poz. 99853. ODISSEA LOGISTICS.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1329/21/630]
Rzuć okiemMSiG 41/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ODISSEA
LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ODISSEA LOGISTICS.
COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. GEN. JANA
HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 21 nr lokalu
5 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ulica UL. RACŁAWICKA nr domu 22 nr lokalu 10 kod
pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.02.202
R. ZMIANA § 2.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MICHALSKI 2. BARTOSZ IRENEUSZ 3. [ukryto] 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KALIS 2. KAMIL DANIEL
3. [ukryto]) 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ wpisać: 5. 425 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500,00 ZŁ 3 1. HORONKIEWICZ 2. MARIUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00
ZŁ 6. NIE
IO-
Poz. 968186. ODISSEA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000798513. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2019.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6186/19/529]
MSiG 157/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ODISSEA
LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA
miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość
CZĘSTOCHOWA ulica UL. GEN. JANA HENRYKA
DĄBROWSKIEGO nr domu 21 nr lokalu 5 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.08.2019R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MICHALSKI 2. BARTOSZ IRENEUSZ 3. [ukryto] 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. KALIS 2. KAMIL DANIEL 3. [ukryto]
5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
25000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. WRAZIDŁO 2. MARCIN MIŁOSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. MICHALSKI 2. BARTOSZ IRENEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
2 1. KALIS 2. KAMIL DANIEL 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 22
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 1 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOes MAGAJĄCA TRANSPORT 2 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 3 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 4 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 5 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
odissealogistics.com nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji odissealogistics.com wynosi 3,64%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,945% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,64% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
odissealogistics.com charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla odissealogistics.com wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 70 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 70 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
119 057
zł.
Koszty operacyjne odissealogistics.com wyniosły
1 038 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
39 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 119 057 zł w 2024 roku • 86 560 zł w 2023 roku • 198 293 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,5% w 2024 roku •
5,5% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów odissealogistics.com wyniosła 1 060 539 zł.
a
ktywa trwałe to 2163 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 058 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 060 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 133 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 972 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 68 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 060 539 zł sumy bilansowej i 202 406 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 824 217 zł sumy bilansowej i 107 882 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 028 596 zł sumy bilansowej i 66 248 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54,41%.
Marża operacyjna wyniosła 10,93%.
Marża netto wyniosła 9,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
178 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania odissealogistics.com wyniosły 858 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 060 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 52 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 858 133 zł w 2024 roku • 716 335 zł w 2023 roku • 962 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 87% w 2023 roku • 94% w 2022 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji odissealogistics.com wynosi 1,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,23 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja odissealogistics.com wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 165 753,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 165 753,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 023 254,75
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii383 818,81
III. Usługi obce308 515,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia98 819,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)20 238,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe211 862,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)142 499,02
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne15 093,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 093,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)127 405,09
G. Przychody finansowe8 745,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne8 745,99
H. Koszty finansowe5 378,97
I. Odsetki, w tym: (+1)12,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 366,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)130 772,11
J. Podatek dochodowy20 638,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)110 134,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji odissealogistics.com składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 219 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+121
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 9 dni19-02-2026
2023
+8 mies. 7 dni19-03-2025
2022
+7 mies. 8 dni18-02-2024
2021
−2 mies. 19 dni28-07-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kalis Kamil posiada 425 udziałów, które stanowią 85% firmy.
