Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji i animacji
Projektowanie opakowań dla globalnych marek
Post-produkcja z efektem specjalnym
Wsparcie w marketingu i efektywnej prezentacji produktów
Renders® to pionierska firma zajmująca się outsourcingiem usług 3D, która powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku wizualizacji. Specjalizuje się w tworzeniu ultrarealistycznych wizualizacji 3D, co pozwala na skuteczniejsze przedstawienie produktów i usług. Dzięki zaawansowanej technologii i doświadczeniu w branży, Renders® umożliwia klientom, od małych firm po duże korporacje, znaczne obniżenie kosztów produkcji wizualizacji, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości i skróceniu czasu realizacji. Firma nawiązała współpracę z wieloma znanymi markami, takimi jak Ikea, Red Bull, Heineken oraz Elektrolux, co potwierdza jej renomę na rynku. Usługi, które oferuje, obejmują nie tylko tworzenie fotorealistycznych wizualizacji i animacji, ale również projektowanie opakowań oraz post-produkcję, co czyni ją kompleksowym partnerem w zakresie marketingu i prezentacji produktów. Renders® stawia na nowoczesność i unikalne podejście do grafiki 3D, co pozwala każdemu pomysłowi zyskać artystyczny wyraz, przyciągając uwagę potencjalnych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Growth Design Studio osiągnęła 762 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 762 779 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 498 019 zł.
Zysk netto wyniósł 264 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 762 779 zł w 2024 roku.
• 140 397 zł w 2023 roku.
• 1 123 237 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 760 zł w 2024 roku.
• -181 581 zł w 2023 roku.
• 214 030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Growth Design Studio wynosi 273 tys. zł.
EBITDA Growth Design Studio wynosi 277 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Growth Design Studio wynosi 1 831 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
264 188 zł a 3 706 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 831 748 zł w 2024 roku.
• 150 716 zł w 2023 roku.
• 1 819 811 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Growth Design Studio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Growth Design Studio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 719
zł.
Koszty operacyjne Growth Design Studio wyniosły 489 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 719 zł w 2024 roku
• 126 604 zł w 2023 roku
• 230 712 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Growth Design Studio wyniosła 380 722 zł.
a
ktywa trwałe to 93 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 722 zł w 2024 roku.
• 112 041 zł w 2023 roku.
• 424 190 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 249%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Growth Design Studio wyniosły 28 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 471 zł w 2024 roku
• 35 884 zł w 2023 roku
• 137 702 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Growth Design Studio wykazała przychody na poziomie 762 779 zł.
Organizacja zarobiła 272 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8190 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 145 zł w 2022 roku