Organizacja Sun forest osiągnęła 15 133 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 879 486 zł. Pozostałe przychody to 253 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 144 876 zł.
Zysk netto wyniósł 734 610 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 783 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 133 403 zł w 2022 roku.
• 6 397 519 zł w 2021 roku.
• 3 602 085 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 734 610 zł w 2022 roku.
• 162 732 zł w 2021 roku.
• 129 255 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sun forest wynosi 13 791 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
764 240 zł a 37 833 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 447 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 791 614 zł w 2022 roku.
• 5 166 398 zł w 2021 roku.
• 3 046 818 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sun forest wyniosła 2 572 906 zł.
a
ktywa trwałe to 218 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 354 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 572 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 018 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 553 919 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 643 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 572 906 zł w 2022 roku.
• 1 050 144 zł w 2021 roku.
• 605 920 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sun forest wyniosły 1 553 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 572 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 553 919 zł w 2022 roku
• 716 203 zł w 2021 roku
• 434 711 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sun forest wykazała przychody na poziomie 15 133 403 zł.
Organizacja zarobiła 900 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 734 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 138 zł w 2022 roku
• 16 761 zł w 2021 roku
• 14 501 zł w 2020 roku
Organizacja Sun forest wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.