DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000152239 NIP
7510008116 REGON
001396187

Podsumowanie

aktywa

883 tys.

przychód

49 tys.

zysk

-60 tys.

wartość firmy

623 tys.

Branża główna: Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OKOŁY

Adres

WIEJSKA, 30

Kod pocztowy

46-030

Rejestracja

2003-02-18

Rozpoczęcie działalności

1989-10-16

Kapitał zakładowy

281700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY

Branże

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drei W Stud Farms osiągnęła 48 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 056 zł.

Strata netto wyniosła 60 456 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 600 zł w 2024 roku.
• 48 600 zł w 2023 roku.
• 48 600 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 456 zł w 2024 roku.
• -72 366 zł w 2023 roku.
• -60 035 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

48600

-112824.33

48600

-87776.99

48600

-76198.56

48600

-71666.37

48600

-53104.11

48600

-60034.65

48600

-72365.94

48600

-60456.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drei W Stud Farms wynosi 622 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 147 231 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 51 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 622 506 zł w 2024 roku.
• 667 848 zł w 2023 roku.
• 722 123 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

983708.2

5073643.72

917875.45

4722535.76

860726.54

4417741.52

806976.76

4131076.04

767148.67

3918659.6

722122.69

3678521

667848.23

3389057.24

622505.9

3147231.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drei W Stud Farms wynosi -60 tys. zł.

EBITDA Drei W Stud Farms wynosi 20 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -60 082 zł w 2024 roku.
• -72 115 zł w 2023 roku.
• -59 920 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 848 zł w 2024 roku.
• 7815 zł w 2023 roku.
• 20 011 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-104358.93

-18400.72

-66035.94

19922.27

-50720.21

35238

-48910.29

31594.2

-49576.87

30353.5

-59919.65

20010.72

-72114.94

7815.43

-60082.17

19848.2

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drei W Stud Farms wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drei W Stud Farms wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drei W Stud Farms charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drei W Stud Farms wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 157 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 157 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

24700.58

253682.19

24812.04

236126.79

25045.57

220887.08

23597.44

206553.8

23994.25

195932.98

22664.09

183926.05

19977.22

169452.86

19795.79

157361.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Drei W Stud Farms wyniosły 108 682 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drei W Stud Farms wyniosła 883 199 zł.

ktywa trwałe to 846 480 zł.

ktywa obrotowe to 36 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 883 199 zł.

apitał (fundusz) własny to 786 808 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 391 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 883 199 zł w 2024 roku.
• 953 715 zł w 2023 roku.
• 1 026 636 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1492852.14

1390314.53

1275431.62

1170595.61

1112149.2

1026635.55

953714.61

883199.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -124%.

Marża netto wyniosła -124%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.09

-2.15

-2.32

-0.06

-0.07

-1.36

-1.81

-0.06

-0.07

-1.04

-1.57

-0.06

-0.07

-1.01

-1.47

-0.05

-1.02

-1.09

-0.06

-0.07

-1.23

-1.24

-0.08

-0.09

-1.48

-1.49

-0.07

-0.08

-1.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drei W Stud Farms wyniosły 96 391 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 883 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 391 zł w 2024 roku
• 106 450 zł w 2023 roku
• 107 005 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Zadłużenie — DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1492852.14

224441.21

0.15

1390314.53

209680.59

0.15

1275431.62

170996.24

0.13

1170595.61

137826.6

0.12

1112149.2

132484.3

0.12

1026635.55

107005.3

0.1

953714.61

106450.3

0.11

883199.24

96391.37

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drei W Stud Farms wykazała przychody na poziomie 48 600 zł.

Organizacja zarobiła -60 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

dane za rok

Organizacja Drei W Stud Farms wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1383

0.41176

0.61702

0.2619

0.15873

0.10345

0.2

0.17647

0.25

0.43617

0.61538

0.26882

0.23288

0.23529

0.32979

0.25263

0.29

0.38636

0.59

0.21591

0.19444

0.25758

0.33696

0.22222

0.21698

0.34783

0.58491

0.23913

0.16438

0.18182

0.26316

0.20652

0.17391

0.4381

0.62609

0.23

0.18987

0.19718

0.24272

0.17647

0.13953

0.49587

0.64341

0.23148

0.19753

0.12

0.25455

0.14679

0.1791

0.45968

0.66418

0.26724

0.13187

0.15294

0.29167

0.18803

0.21739

0.35514

0.57391

0.24299

0.2069

0.16049

0.2973

0.16667

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-32

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−8 dni 07-07-2024

2022

−3 mies. 17 dni 30-03-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MORESTA - wspólnik

Wassibauer Iwona - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2003

17.03.2014

Hodowla Buraka Cukrowego W Lublinie

Organizacja

wspólnik

17.03.2014

Moresta

Organizacja

reprezentacja

18.02.2003

30.07.2003

Mroziński Andrzej

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

09.07.2018

28.05.2024

Wassibauer Iwona

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

28.05.2024

Wassibauer Iwona

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

30.07.2003

09.07.2018

Gruber Plotkowiak Iwona Maria

Osoba

Udziałowcy

Moresta posiada 1878 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2014 jest Moresta kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2003 do 17.03.2014 był Hodowla Buraka Cukrowego W Lublinie kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Wassibauer Iwona

zarząd

Funkcja: członek zarządu - dyrektor spółki

Podobne organizacje do DREI W STUD FARMS

	Organizacja	Numer KRS
1	KANTHAKA SP. Z O.O.	0000460644
2	OSTOJA DLA ZWIERZĄT	0000584291
3	TROJAN ENTERPRICE SP. Z O.O.	0000994032
4	STAJNIA OTUSZ SP. Z O.O.	0000189987
5	AKHAL VILLAGE SP. Z O.O.	0000813382
6	LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "ZABAJKA"	0000003258
7	TRANSFER TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000429522
8	HORSEBACK SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000782843
9	POLSKIE STOW. HODOWCÓW TINKERÓW	0000713517
10	J&D APOLLO SP. Z O.O.	0000788406
11	NAKA SP. Z O.O.	0000991440
12	KJ GREK SP. Z O.O.	0000161531
13	WTS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000373236
14	JASAN SP. Z O.O.	0000166438
15	FUNDACJA Z GRACJĄ	0000923816
16	KLUB SPORTOWY CENTURION	0000984744
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANE "SENA N & N" SP. Z O.O.	0000169132
18	EDERA SP. Z O.O.	0000296949
19	VTS AGRICULTURAL SP. Z O.O.	0000798128
20	AGROKULTURA NOWA S.A. W LIKWIDACJI	0000399796
21	MERVAL SP. Z O.O.	0000605254
22	TRABUD CAPITAL SP. Z O.O.	0000457041
23	ULTIMATE GECKOS & PYTHONS SP. Z O.O.	0000825388
24	MULKO SP. Z O.O.	0000238641
25	AGRO POJEZIERZE SP. Z O.O.	0000633309
26	MLECZNA KROWA SP. Z O.O.	0000714650
27	GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-INKOM SP. Z O.O.	0000304162
28	KARINO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000660153
29	ASPERIA SP. Z O.O.	0000392070
30	EKOROLNIK SP. Z O.O.	0000459367

DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000152239 NIP 7510008116 REGON 001396187

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DREI W STUD FARMS

DREI W STUD FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000152239 NIP
7510008116 REGON
001396187