Organizacja Frans Auto osiągnęła 797 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 797 577 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 767 990 zł.
Zysk netto wyniósł 29 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 797 577 zł w 2024 roku.
• 5 092 075 zł w 2023 roku.
• 5 904 323 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 587 zł w 2024 roku.
• 1 801 436 zł w 2023 roku.
• 1 794 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frans Auto wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Frans Auto wynosi 161 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frans Auto wynosi 3 657 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
295 873 zł a 16 041 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 657 841 zł w 2024 roku.
• 16 620 622 zł w 2023 roku.
• 16 696 264 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frans Auto wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Frans Auto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Frans Auto wyniosły 754 041
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 858 151 zł w 2023 roku
• 1 414 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frans Auto wyniosła 4 542 616 zł.
a
ktywa trwałe to 2 050 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 492 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 542 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 010 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 532 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 757 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 542 616 zł w 2024 roku.
• 8 480 760 zł w 2023 roku.
• 8 062 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frans Auto wyniosły 532 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 542 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 532 250 zł w 2024 roku
• 453 879 zł w 2023 roku
• 618 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frans Auto wykazała przychody na poziomie 797 577 zł.
Organizacja zarobiła 43 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2283 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 699 zł w 2024 roku
• 178 164 zł w 2023 roku
• 177 446 zł w 2022 roku