Organizacja Dolomita osiągnęła 5 357 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 313 132 zł. Pozostałe przychody to 44 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 386 677 zł.
Zysk netto wyniósł 1 926 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 071 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 357 744 zł w 2023 roku.
• 1 229 817 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 385 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 926 455 zł w 2023 roku.
• 185 465 zł w 2022 roku.
• -4339 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolomita wynosi 12 199 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
922 091 zł a 26 970 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 439 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 199 739 zł w 2023 roku.
• 1 702 931 zł w 2022 roku.
• 2093 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolomita wyniosła 1 369 768 zł.
a
ktywa trwałe to 786 129 zł.
a
ktywa obrotowe to 583 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 369 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 229 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 369 768 zł w 2023 roku.
• 438 790 zł w 2022 roku.
• 48 140 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 141%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 157%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolomita wyniosły 140 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 369 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 314 zł w 2023 roku
• 250 534 zł w 2022 roku
• 45 350 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolomita wykazała przychody na poziomie 5 357 744 zł.
Organizacja zarobiła 2 004 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 926 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 000 zł w 2023 roku
• 19 175 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dolomita wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.