Organizacja 3d builders osiągnęła 389 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 389 380 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 387 zł.
Zysk netto wyniósł 220 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 380 zł w 2022 roku.
• 77 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 993 zł w 2022 roku.
• 53 403 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3d builders wynosi 1 354 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 350 zł a 3 093 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 354 909 zł w 2022 roku.
• 310 551 zł w 2021 roku.
• 5553 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3d builders wyniosła 417 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 417 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 281 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 131 zł w 2022 roku.
• 81 689 zł w 2021 roku.
• 8325 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3d builders wyniosły 135 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 331 zł w 2022 roku
• 20 882 zł w 2021 roku
• 921 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3d builders wykazała przychody na poziomie 389 380 zł.
Organizacja zarobiła 242 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 931 zł w 2022 roku
• 5466 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja 3d builders wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hampel Łukasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.