EVOLUTION POWER TOOLS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000774179

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-970 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26

Kod pocztowy

00-609

Rejestracja

2019-02-27

Rozpoczęcie działalności

2019-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY: - KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ NIESKUTKUJĄCYCH POWSTANIEM ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI LUB SKUTKUJĄCYCH POWSTANIEM ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5000 ZŁ; - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ SKUTKUJĄCYCH POWSTANIEM ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5000 ZŁ.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Evolution Power Tools Polska osiągnęła 2 564 132 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 550 702 zł. Pozostałe przychody to 13 430 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 520 623 zł.

Strata netto wyniosła 969 922 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 427 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 564 132 zł w 2024 roku.
• 1 821 803 zł w 2023 roku.
• 1 627 708 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -161 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -969 922 zł w 2024 roku.
• -722 275 zł w 2023 roku.
• -582 468 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

37647

-22745.06

1387276.22

-293429.27

2093664.14

-357155.28

1627707.81

-582467.82

1821802.9

-722275.32

2564131.75

-969921.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Evolution Power Tools Polska wynosi 1 709 421 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 410 329 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 709 421 zł w 2024 roku.
• 1 214 535 zł w 2023 roku.
• 1 085 139 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

25098

94117.5

0

924850.81

3468190.55

0

1395776.09

5234160.35

0

1085138.54

4069269.53

0

1214535.27

4554507.25

0

1709421.17

6410329.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Evolution Power Tools Polska wynosi -914 tys. zł.

EBITDA Evolution Power Tools Polska wynosi -911 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-18827.33

-269969.55

-258915.62

-335609.25

-332635.26

-546603.56

-696094.79

-914358.55

-910526.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Evolution Power Tools Polska wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evolution Power Tools Polska wynosi 4,92%. To oznacza, że firma ma szansę 4,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,809% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,92% w 2024 roku.
• 4,03% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Evolution Power Tools Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Evolution Power Tools Polska wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 102 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1505.88

0

55491.05

0

83484.8

0

65108.31

0

72035.5

0

102028.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 844 350 zł.

Koszty operacyjne Evolution Power Tools Polska wyniosły 3 465 060 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 140 725 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 844 350 zł w 2024 roku
• 718 775 zł w 2023 roku
• 624 667 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

508642.93

616709.66

624667

718774.57

844350.43

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Evolution Power Tools Polska wyniosła 3 101 914 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 101 914 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 101 914 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 942 994 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 044 908 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 516 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 101 914 zł w 2024 roku.
• 2 828 809 zł w 2023 roku.
• 1 839 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

306413.64

785662.65

1030075.26

1839279.68

2828809.23

3101913.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła -36%.

Marża netto wyniosła -38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.28

-0.5

-0.6

-0.37

0.94

-0.19

-0.21

-0.35

0.53

-0.16

-0.17

-0.32

0.47

-0.34

-0.36

-0.26

0.37

-0.39

-0.4

-0.31

0.33

-0.36

-0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Evolution Power Tools Polska wyniosły 6 044 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 101 914 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 007 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 044 908 zł w 2024 roku
• 4 801 882 zł w 2023 roku
• 3 090 077 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2024 roku
• 170% w 2023 roku
• 168% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

306413.64

324158.7

1.06

785662.65

1096836.98

1.4

1030075.26

1698404.87

1.65

1839279.68

3090077.11

1.68

2828809.23

4801881.98

1.7

3101913.68

6044908

1.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Evolution Power Tools Polska wykazała przychody na poziomie 2 564 132 zł.

Organizacja zarobiła -969 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -969 922 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Evolution Power Tools Polska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2459

0.00074

0

0.13122

0.25421

0.35666

0.87379

0.09053

0.08077

0.15879

0.95475

0

0.03459

0.46332

0.45291

0.91603

0.10997

0.10271

0.07724

0.90896

0

0.02504

0.5138

0.49076

0.92593

0.10935

0.09875

0.07581

0.77213

0

0.01911

0.47208

0.55537

0.92839

0.07969

0.06808

0.07611

0.71749

0

0.01886

0.45248

0.61841

0.93645

0.07687

0.07054

0.08388

0.65647

0

0.02276

0.46149

0.58775

0.94377

0.09185

0.07868

0.08365

0.65749

0

Powiązania

Kmuk Krzysztof - prokurent

EVOLUTION POWER TOOLS LIMITED - wspólnik

BAMBER JAMES ASHLEY - reprezentacja

GAVINS MATTHEW JAMES - reprezentacja

BLOOMER BARRY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2019

30.04.2019

Wysoccy Zaborowscy Partners

Organizacja

wspólnik

30.04.2019

Evolution Power Tools Limited

Organizacja

prokurent

27.03.2020

Kmuk Krzysztof

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

27.02.2019

27.03.2020

Kmuk Krzysztof

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

27.03.2020

Gavins Matthew James

Osoba

reprezentacja

27.03.2020

07.01.2021

Bygraves David Arthur

Osoba

reprezentacja

27.03.2020

Bamber James Ashley

Osoba

reprezentacja

07.01.2021

Bloomer Barry

Osoba

Udziałowcy

Evolution Power Tools Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.04.2019 jest Evolution Power Tools Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2019 do 30.04.2019 był Wysoccy Zaborowscy Partners kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Bamber James Ashley

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Kmuk Krzysztof

prokurent
Gavins Matthew James

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Bloomer Barry

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do EVOLUTION POWER TOOLS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TRENCHER-TECH SP. Z O.O.	0000883314
2	CEHPOL POZNAŃ SP. Z O.O.	0000362590
3	XYZ MACHINE TOOLS SP. Z O.O.	0000976498
4	FORKLIFT MARKET SP. Z O.O.	0000860771
5	SEWERIN SP. Z O.O.	0000375347
6	BALTIC MASTER SP. Z O.O.	0000266787
7	ERBA POLSKA SP. Z O.O.	0000576755
8	GASTRO CONSULTING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000846471
9	VETTER POLSKA SP. Z O.O.	0000293224
10	MODERATO4MEDIA SP. Z O.O.	0000277745
11	ROBOT4YOU SP. Z O.O.	0000737341
12	EMAG SALACH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000303648
13	SWEDMACH SP. Z O.O.	0000818746
14	INDUSTRY VISION SP. Z O.O.	0000371816
15	OLA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000386401
16	ACSE SP. Z O.O.	0000246161
17	IQRC POLSKA SP. Z O.O.	0000346918
18	USIGNOLO PNEUMATYKA SP. Z O.O.	0000522044
19	ENRECON SP. Z O.O.	0000818387
20	VIKLINOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000801820
21	PARTNER SP. Z O.O.	0000759299
22	ARMADA PV SP. Z O.O.	0000817848
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE RAGOR SERWIS	0000064825
24	POTENZA SP. Z O.O.	0000991382
25	MIDURA GROUP SP. Z O.O.	0000672620
26	TARPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000791390
27	MODULA POLAND SP. Z O.O.	0001074318
28	MINITECH SP. Z O.O.	0001018092
29	EDVAC SP. Z O.O.	0000478576
30	HULAJ24.PL SP. Z O.O.	0000723373

EVOLUTION POWER TOOLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000774179 NIP 5252782186 REGON 382684181

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EVOLUTION POWER TOOLS POLSKA

EVOLUTION POWER TOOLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000774179 NIP
5252782186 REGON
382684181