GENPROX ADVISORY SP. Z O.O. | KRS: 0000773914

Podsumowanie

aktywa

117 tys.

przychód

563 tys.

zysk

-119 tys.

wartość firmy

375 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 181B

Kod pocztowy

02-222

Rejestracja

2019-02-26

Rozpoczęcie działalności

2019-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.genprox.com

Email

info@genprox.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Specjalizacja w księgowości i doradztwie dla funduszy ASI oraz fundacji rodzinnych.|Obsługuje ponad 50% funduszy VC w Polsce.|Usługi analizy due diligence i wyceny aktywów finansowych.|Zastosowanie nowoczesnej analityki BI dla startupów SaaS.|Współpraca z wiodącymi kancelariami prawnymi w Polsce.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Genprox Advisory osiągnęła 562 833 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 562 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 681 537 zł.

Strata netto wyniosła 118 704 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 93 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 562 833 zł w 2024 roku.
• 450 500 zł w 2023 roku.
• 235 688 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -118 704 zł w 2024 roku.
• -73 923 zł w 2023 roku.
• 45 822 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

199731.44

0.44

0

-0.44

235688.06

45822

450500

-73922.66

562832.84

-118703.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Genprox Advisory wynosi 375 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 407 082 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 375 222 zł w 2024 roku.
• 300 333 zł w 2023 roku.
• 378 530 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

4.4

136906.38

499328.6

0

3750.33

20001.76

0

3750

20000

38116.5

378529.87

641508

0

300333.33

1126250

0

375221.89

1407082.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Genprox Advisory wynosi -112 tys. zł.

EBITDA Genprox Advisory wynosi -112 tys. zł.

EBIT i EBITDA — GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

4447.27

0

49859

-73743.48

-112262.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Genprox Advisory wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genprox Advisory wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Genprox Advisory charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Genprox Advisory wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0.09

2899.77

7989.26

0

458.37

1750.15

0

458.32

1750

7070.64

10182.25

17787.7

0

18020

0

22513.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 902 zł.

Koszty operacyjne Genprox Advisory wyniosły 675 096 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 902 zł w 2024 roku
• 68 308 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

68307.77

491902.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Genprox Advisory wyniosła 117 033 zł.

a

ktywa obrotowe to 117 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 033 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -141 805 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 838 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 033 zł w 2024 roku.
• 129 131 zł w 2023 roku.
• 194 629 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

41549.44

5287

194629

129130.86

117033.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -101%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.24

0.9

0.21

0.19

-0.57

3.2

-0.16

-1.01

0.84

-0.2

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Genprox Advisory wyniosły 258 838 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 033 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 221%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 838 zł w 2024 roku
• 152 232 zł w 2023 roku
• 143 807 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 221% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Zadłużenie — GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

41549.44

36549

0.88

41549.44

36549

0.88

5287

287

0.05

194629

143807

0.74

129130.86

152231.52

1.18

117033.18

258837.82

2.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Genprox Advisory wykazała przychody na poziomie 562 833 zł.

Organizacja zarobiła -118 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 704 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4037 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

4037

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Genprox Advisory wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32694

0.00147

0.0014

0

0.519

0.52491

0.38212

0.75732

0.31641

0.40012

0.33137

0.23363

0

0.30328

0.00128

0.37541

0.76681

0.32156

0.24723

0

0.29068

0.00159

0.21161

0.16755

0.3092

0.23344

0

0.65098

0.48056

0.53331

0.722

0.74891

0.75266

0.69838

0.83129

0.64444

0.07944

0.54193

0.44033

0.87436

0.15727

0.14265

0.08297

0.97555

0

0.07134

0.53717

0.37096

0.93135

0.15657

0.14627

0.05663

0.84172

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+65

dni względem terminu

3

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+2 mies. 11 dni 24-09-2024

2022

+5 mies. 19 dni 31-12-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+5 mies. 1 dni 15-03-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Landsberg Dariusz - reprezentacja

LANDSBERG FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2019

18.03.2019

Szajek Krzysztof

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

26.02.2019

18.03.2019

Gruew Georgi

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

18.03.2019

29.11.2019

Pereyra Gianluca

Osoba

wspólnik

18.03.2019

29.11.2019

Vilhena Matias Bruno Ricardo

Osoba

wspólnik

29.11.2019

09.01.2024

Genprox

Organizacja

wspólnik

09.01.2024

24.02.2026

Landsberg Dariusz

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

09.01.2024

24.02.2026

Landsberg Urszula

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

24.02.2026

Landsberg Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

26.02.2019

18.03.2019

Wawrzyniak Sebastian

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

18.03.2019

29.11.2019

Pereyra Gianluca

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

Landsberg Dariusz

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Landsberg Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2026 jest Landsberg Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2024 do 24.02.2026:
• Landsberg Urszula (50% udziałów)
• Landsberg Dariusz (50% udziałów)

W okresie od 29.11.2019 do 09.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Genprox. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Landsberg Dariusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GENPROX ADVISORY

	Organizacja	Numer KRS
1	IOTA SP. Z O.O.	0000591814
2	JARIDA GROUP SP. Z O.O.	0000503089
3	BIURO BORT SP. Z O.O.	0000172555
4	CASS SP. Z O.O.	0000854384
5	OPTISOFT SP. Z O.O.	0000661055
6	UVA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000923480
7	SANZARU CONSULTING SP. Z O.O.	0000396586
8	PING SP. Z O.O.	0000819651
9	ADVERSUM SP. Z O.O.	0000786365
10	SMARTDUST SP. Z O.O.	0000910616
11	SYNAPSA IT SP. Z O.O.	0000594128
12	XPLOR BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000615543
13	SERIALIO PL SP. Z O.O.	0000558773
14	PROINET SP. Z O.O.	0000266682
15	RED ANTILOOP SP. Z O.O.	0000763675
16	7AB SP. Z O.O.	0000841718
17	EXANTE KB SP. Z O.O.	0001022485
18	LST-AVANTI SP. Z O.O.	0000085700
19	PARTNERSS SP. Z O.O.	0000632256
20	AIMBOT BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000933886
21	GIG-MAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000904346
22	AVI SOFTWARE SP. Z O.O.	0001005485
23	COSMONAUTS.DEV SP. Z O.O.	0000912847
24	10 SENSES SP. Z O.O.	0000815355
25	ASSAY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000897130
26	ICT SYSTEM SP. Z O.O.	0000608685
27	C-LON SP. Z O.O.	0000141454
28	ADONIS MEDIA SP. Z O.O.	0000743669
29	SEKURA SP. Z O.O.	0001049155
30	PW CONSULTING SP. Z O.O.	0000835851

GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773914 NIP 9721299040 REGON 382663546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GENPROX ADVISORY

GENPROX ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000773914 NIP
9721299040 REGON
382663546