Organizacja Gieniusz osiągnęła 21 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 065 zł. Pozostałe przychody to 1635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 178 zł.
Strata netto wyniosła 2113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 700 zł w 2022 roku.
• 49 307 zł w 2021 roku.
• 20 693 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2113 zł w 2022 roku.
• 762 zł w 2021 roku.
• -643 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gieniusz wynosi 14 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 54 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 467 zł w 2022 roku.
• 37 323 zł w 2021 roku.
• 14 628 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gieniusz wyniosła 8087 zł.
a
ktywa obrotowe to 8087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8087 zł w 2022 roku.
• 3255 zł w 2021 roku.
• 2681 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 879%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 219.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gieniusz wyniosły 8328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8328 zł w 2022 roku
• 1383 zł w 2021 roku
• 1571 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gieniusz wykazała przychody na poziomie 21 700 zł.
Organizacja zarobiła -2113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 43 zł w 2020 roku