ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000767226 NIP 9462685830 REGON 382337114

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
219 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
488 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-50 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
325 tys.
zł
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 11
Kod pocztowy
20-481
Rejestracja
2019-01-16
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
artella.trader@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachWYNAJEM I DZIERŻAWAMAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTHANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEPRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHHANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMITRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYHANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artella osiągnęła 488 128 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 483 111 zł. Pozostałe przychody to 5017 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 537 780 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 49 652 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 279 901 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 488 128 zł w 2024 roku.
• 887 252 zł w 2023 roku.
• 1 047 931 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4583 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 652 zł w 2024 roku.
• -66 479 zł w 2023 roku.
• -58 818 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Artella wynosi 325 419 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 186 601 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 325 419 zł w 2024 roku.
• 591 501 zł w 2023 roku.
• 698 620 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Artella wynosi -29 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Artella wynosi 1 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8083 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 222 zł w 2024 roku.
• -41 407 zł w 2023 roku.
• -45 388 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 711 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 559 zł w 2024 roku.
• -5865 zł w 2023 roku.
• -42 863 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Artella.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji Artella.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 sierpnia 2024 (MSiG nr 159/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1037508. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2019. [RDF/659947/24/521]
    MSiG 159/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/659947/24/521 Nr ogłoszenia: 1037508
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1037507. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2019. [RDF/659947/24/120]
    MSiG 159/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/659947/24/120 Nr ogłoszenia: 1037507
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 1037506. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2019. [RDF/659947/24/719]
    MSiG 159/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/659947/24/719 Nr ogłoszenia: 1037506
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1423595. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2019. [RDF/574382/23/900]
    MSiG 250/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/574382/23/900 Nr ogłoszenia: 1423595
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 1423594. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2019. [RDF/574380/23/659]
    MSiG 250/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/574380/23/659 Nr ogłoszenia: 1423594
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 614894. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2019. [RDF/408899/22/32]
    MSiG 158/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/408899/22/32 Nr ogłoszenia: 614894
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 614893. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2019. [RDF/408899/22/631]
    MSiG 158/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/408899/22/631 Nr ogłoszenia: 614893
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 725452. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2019. [RDF/326048/21/66]
    MSiG 173/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/326048/21/66 Nr ogłoszenia: 725452
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  9. Poz. 725451. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2019. [RDF/325995/21/240]
    MSiG 173/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/325995/21/240 Nr ogłoszenia: 725451
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  10. Poz. 667339. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2019. [RDF/234791/20/570]
    MSiG 183/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/234791/20/570 Nr ogłoszenia: 667339
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 09.01.2019 DO 31.12.2019
  11. Poz. 667338. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767226. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.01.2019. [RDF/234791/20/169]
    MSiG 183/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/234791/20/169 Nr ogłoszenia: 667338
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2020 okres OD 09.01.2019 DO 31.12.2019
  12. Poz. 35606. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767226. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2019. [LU.VI NS-REJ.KRS/823/19/681]
    MSiG 16/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/823/19/681 Nr ogłoszenia: 35606
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 20-481 poczta LUBLIN kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ARTELLA.TRADER@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.01.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHERKES 2. DMYTRO 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. HLUKHOVA 2. LIUDMYLA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHERKES 2. DMYTRO 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HLUKHOVA 2. LIUDMYLA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ X V. W P I S Y D TRANSPORT RUROCIĄGOWY 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Artella nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artella wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,345% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,65% w 2024 roku.
• 8,0% w 2023 roku.
• 9,3% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Artella charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Artella wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2021 roku.
• 8 tys. zł w 2020 roku.
• 9 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 292 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Artella wyniosły 512 333 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 3,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 9950 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 292 zł w 2024 roku
• 28 504 zł w 2023 roku
• 39 193 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3,8% w 2024 roku
• 3,1% w 2023 roku
• 3,6% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Artella wyniosła 219 001 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 52 464 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 166 537 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 001 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -174 057 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 058 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 26 683 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 58 066 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 219 001 zł sumy bilansowej i -174 057 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 179 592 zł sumy bilansowej i -124 405 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 272 367 zł sumy bilansowej i -57 926 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22,67%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -6,05%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -10,17%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 36,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Artella wyniosły 393 058 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 001 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 383 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 393 058 zł w 2024 roku
• 303 997 zł w 2023 roku
• 330 293 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 29 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2024 roku
• 169% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artella wynosi 0,91 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,61 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (166 537 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (183 705 zł) o 17 168 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,11 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,91 w 2024 roku
• 0,47 w 2023 roku
• 0,69 w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artella wykazała przychody na poziomie 488 128 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 7 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 300 zł w 2021 roku
• 314 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artella wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 24 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 480 670,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 890,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 465 780,82
B. Koszty działalności operacyjnej 511 823,09
I. Amortyzacja 29 780,83
II. Zużycie materiałów i energii 81,22
III. Usługi obce 66 053,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: 10,00
V. Wynagrodzenia 19 292,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6 873,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów 389 732,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -31 152,27
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 440,03
IV. Inne przychody operacyjne 2 440,03
E. Pozostałe koszty operacyjne 509,50
III. Inne koszty operacyjne 509,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -29 221,74
G. Przychody finansowe 5 017,06
V. inne 5 017,06
H. Koszty finansowe 25 447,48
I. Odsetki, w tym: 22 922,74
IV. inne 2 524,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -49 652,16
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -49 652,16

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artella składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 188 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+6 mies. 8 dni
2023
w terminie
2022
+5 mies. 3 dni
2021
−2 mies. 26 dni
2020
−1 mies. 17 dni
2019
+10 mies. 18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Cherkes Dmytro posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Hlukhova Liudmyla posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 16.01.2019 jest Cherkes Dmytro kontrolujący 70% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ARTELLA

OrganizacjaNumer KRS
1
TELEKAM SP. Z O.O.
0000412108
2
STOW. KUPCÓW "RYNEK BRONOWICE"
0000026007
3
BANKNOTY PAMIĄTKOWE SP. Z O.O.
0000833995
4
ZEYXO SP. Z O.O.
0000893962
5
JJ GROUP TRA-KOL SP. Z O.O.
0000951243
6
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KUBALA SP. Z O.O.
0000106683
7
TOPFISH SP. Z O.O.
0000633404
8
BUG SP. Z O.O.
0000050035
9
TONG ZHOU SP. Z O.O.
0000949528
10
LA BELLA SP. Z O.O.
0000844899
11
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BESAWA" W LIKWIDACJI
0000205729
12
EDI-MAR SP. Z O.O.
0000132541
13
THE PARTY SHOP SP. Z O.O.
0000965899
14
BECUS SP. Z O.O.
0000694817
15
AUGUSTOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
0000170901
16
DIN MAMMA A. KWAPIŃSKI, J. PALUCH SP. J.
0000978966
17
HELION SP. Z O.O.
0001036190
18
OMEGA-MARKET SP. Z O.O.
0000233044
19
MAKSIM SP. Z O.O.
0000208704
20
FUNDACJA IMIENIA HELENY KMIEĆ
0000696120
21
KCG POLSKA SP. Z O.O.
0000639534
22
A.S.K. SP. Z O.O.
0000667377
23
SIS SP. Z O.O.
0000351004
24
BD ART SP. Z O.O.
0000913232
25
MM GIEŁDA SP. Z O.O.
0000637003
26
A&A GROUP SP. Z O.O.
0001064386
27
CIECHANOWSKIE STOW. FILANTROP
0000113907
28
FINEST HOME SP. Z O.O.
0001041345
29
ELSIOR FENCING SP. Z O.O.
0000583943
30
DEEN SP. Z O.O.
0001048668