Organizacja Pan wygodny osiągnęła 6 255 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 236 610 zł. Pozostałe przychody to 19 258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 077 176 zł.
Zysk netto wyniósł 159 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 563 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 255 868 zł w 2022 roku.
• 5 861 491 zł w 2021 roku.
• 3 510 050 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 433 zł w 2022 roku.
• 123 162 zł w 2021 roku.
• 105 047 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pan wygodny wynosi 5 168 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
360 298 zł a 15 639 669 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 292 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 168 611 zł w 2022 roku.
• 4 641 031 zł w 2021 roku.
• 2 910 139 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pan wygodny wyniosła 1 154 544 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 142 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 154 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 154 544 zł w 2022 roku.
• 1 475 631 zł w 2021 roku.
• 1 009 599 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pan wygodny wyniosły 674 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 154 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 146 zł w 2022 roku
• 1 154 666 zł w 2021 roku
• 809 709 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pan wygodny wykazała przychody na poziomie 6 255 868 zł.
Organizacja zarobiła 178 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 916 zł w 2022 roku
• 12 655 zł w 2021 roku
• 11 044 zł w 2020 roku