Organizacja Agrolas co.spółka z ograniczoną odpowiedzialności osiągnęła 2 339 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 339 792 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 705 186 zł.
Zysk netto wyniósł 634 607 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 584 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 339 792 zł w 2022 roku.
• 1 128 327 zł w 2021 roku.
• 605 560 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 634 607 zł w 2022 roku.
• 287 739 zł w 2021 roku.
• -13 394 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrolas co.spółka z ograniczoną odpowiedzialności wynosi 4 649 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
550 955 zł a 8 884 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 114 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 649 242 zł w 2022 roku.
• 2 183 935 zł w 2021 roku.
• 548 500 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrolas co.spółka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosła 863 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 863 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 863 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 734 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 863 408 zł w 2022 roku.
• 525 340 zł w 2021 roku.
• 357 651 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrolas co.spółka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosły 128 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 863 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 802 zł w 2022 roku
• 150 995 zł w 2021 roku
• 164 594 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrolas co.spółka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała przychody na poziomie 2 339 792 zł.
Organizacja zarobiła 698 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 634 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 396 zł w 2022 roku
• 27 844 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrolas co.spółka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z leśnictwem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.