IWALL SP. Z O.O. | KRS: 0000763737

Podsumowanie

aktywa

116 tys.

przychód

158 tys.

zysk

-85 tys.

wartość firmy

139 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 22

Kod pocztowy

00-133

Rejestracja

2018-12-27

Rozpoczęcie działalności

2018-12-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iwall.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH ALBO WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Chów i hodowla bydła mlecznego Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwall osiągnęła 158 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 158 240 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 243 184 zł.

Strata netto wyniosła 84 944 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 241 zł w 2023 roku.
• 144 228 zł w 2022 roku.
• 182 519 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 944 zł w 2023 roku.
• 29 508 zł w 2022 roku.
• 71 994 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

138251.74

-10205.28

8949.83

-11579.51

182519.1

71994.44

144228.12

29507.84

158241.09

-84943.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwall wynosi -85 tys. zł.

EBITDA Iwall wynosi -85 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwall wynosi 139 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 395 603 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 074 zł w 2023 roku.
• 311 472 zł w 2022 roku.
• 484 814 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

122013.87

345629.35

0

27127.96

112860.84

75157.24

484814.4

1007922.16

97288.12

311471.56

518869.96

0

139074.49

395602.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwall wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iwall wyniosły 243 013 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwall wyniosła 116 234 zł.

a

ktywa obrotowe to 116 234 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 234 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 774 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 234 zł w 2023 roku.
• 171 243 zł w 2022 roku.
• 123 890 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

49009.61

33155.5

123889.73

171242.79

116233.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -190%.

Marża operacyjna wyniosła -54%.

Marża netto wyniosła -54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.21

-0.26

-0.05

-0.07

-0.35

-0.41

-1.28

-1.29

0.58

0.72

0.44

0.39

0.17

0.23

0.22

0.2

-0.73

-1.9

-0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwall wyniosły 71 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 234 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 460 zł w 2023 roku
• 41 525 zł w 2022 roku
• 23 680 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

49009.61

9214.89

0.19

33155.5

4940.29

0.15

123889.73

23680.08

0.19

171242.79

41525.3

0.24

116233.7

71459.79

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwall wykazała przychody na poziomie 158 241 zł.

Organizacja zarobiła -84 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 944 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2533 zł w 2022 roku
• 9096 zł w 2021 roku

Wartość

0

592

0

9096

2533

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Iwall wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31498

0.00293

0.20253

0.00192

0.33312

0.22385

0

0.1558

0.52646

0.40814

0.30209

0.2431

0.25793

0.16618

0.1006

0.66026

0.15392

0.35094

0.36526

0.27497

0.08531

0.08377

0.11191

0.08347

0

0.75887

0.5555

0.52154

0.3072

0.89317

0.9027

0.92409

0.79659

0.78834

0.65856

0.50549

0.53898

0.34394

0.78026

0.78585

0.69121

0.53557

0.63987

0.07309

0.45771

0.43887

0.58499

0.10961

0.10303

0.07635

0.03325

0

Powiązania

K ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2019

K Robert

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

27.12.2018

14.08.2019

K Robert

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

27.12.2018

14.08.2019

D Joanna

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

K Robert

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

14.08.2019

D Joanna

Czerwiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Kujawski Robert posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 14.08.2019 jest Kujawski Robert kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.12.2018 do 14.08.2019:
• Dębecka Joanna (50% udziałów)
• Kujawski Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do IWALL

	Organizacja	Numer KRS
1	DKJ SP. Z O.O.	0000794106
2	3M TRADE SP. Z O.O. S.K.A.	0000488888
3	ITP SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000789011
4	ZARZYCCY SP. Z O.O.	0000811044
5	RAF-TEL SP. Z O.O.	0000624564
6	SOXO SP. Z O.O.	0000326289
7	ENCONSULT SP. Z O.O.	0000806652
8	PROMETAL CHORZÓW SP. Z O.O.	0000563410
9	GEXON SP. Z O.O.	0000715548
10	MONIMAR SP. Z O.O.	0000482925
11	NATURAPH SP. Z O.O.	0000716279
12	COSM-TRADE SP. Z O.O.	0000484646
13	KALIMOTXO SP. Z O.O.	0000501682
14	INFINITUM GROUP SP. Z O.O.	0000519396
15	AVG SERVICE SP. Z O.O.	0000562431
16	HPH GROUP SP. Z O.O.	0000631508
17	AP DRAGON SP. Z O.O.	0000662985
18	JPWM SP. Z O.O.	0000704245
19	ECOBIOTICS SP. Z O.O.	0000771365
20	AD - MART SP. Z O.O.	0000837601
21	SILMAT SP. Z O.O.	0000801578
22	ROCKCHEM SP. Z O.O.	0000408121
23	M.TRADE SP. Z O.O.	0000786025
24	SPT SP. Z O.O.	0000869001
25	GIEŁDA ENERGII SP. Z O.O.	0000591183
26	ARGUMENTUM JAM SP. Z O.O.	0000625981
27	TOCHO SP. Z O.O.	0000708046
28	CENTRUM KOOPERACJI PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O.	0000720686
29	ARTIS-DJ SP. Z O.O.	0000729411
30	ZIETEK SP. Z O.O.	0000834280

IWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000763737 NIP 5213851227 REGON 382134322

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWALL

IWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763737 NIP
5213851227 REGON
382134322