SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent filamentów do druku 3D pod marką 3DPower|Szeroka oferta materiałów: PLA, PET-G, ABS, ASA, TPU, PA|Nowoczesna produkcja i wysoka precyzja wykonania|Usługi OEM i produkcja pod marką własną klienta|Wsparcie techniczne i doradztwo dla użytkowników
AM3D Sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji filamentów do druku 3D pod marką 3DPower. Przedsiębiorstwo powstało z inicjatywy entuzjastów technologii druku 3D, którzy postanowili stworzyć materiały spełniające wysokie wymagania użytkowników, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę filamentów przeznaczonych do drukarek FFF/FDM, takich jak PLA, PET-G, ABS, ASA, TPU, PA (poliamid/nylon), a także specjalistyczne warianty, np. PLA Silk, PLA Marble, PLA Hyper Speed, PETG Hyper Speed, filamenty z domieszką drewna czy włókna węglowego. Produkty te są kompatybilne z wieloma popularnymi drukarkami 3D, zarówno desktopowymi, jak i przemysłowymi.
Firma kładzie nacisk na wysoką jakość surowców oraz precyzję produkcji, co przekłada się na bardzo niską tolerancję średnicy filamentu (+/- 0,03 mm). Proces produkcyjny oparty jest na nowoczesnych maszynach, a każda szpula filamentu jest pakowana próżniowo z dodatkiem żelu silikonowego, co chroni materiał przed wilgocią i zapewnia jego długotrwałą użyteczność. AM3D Sp. z o.o. stawia na transparentność i dostępność informacji technicznych – użytkownicy mają dostęp do kart technicznych oraz profili drukowania dla poszczególnych filamentów.
W ofercie firmy znajdują się również akcesoria do druku 3D, takie jak kleje adhezyjne, a także usługi OEM i produkcja filamentów pod marką własną klienta. Przedsiębiorstwo jest otwarte na współpracę hurtową oraz negocjacje cenowe przy większych zamówieniach. Filamenty 3DPower są produkowane w całości w Unii Europejskiej, co pozwala na szybkie dostawy, niską emisję CO2 oraz stałą dostępność produktów.
AM3D Sp. z o.o. deklaruje, że jej misją jest uczynienie druku 3D bardziej dostępnym i niezawodnym, oferując produkty o spójnej jakości w przystępnej cenie. Firma stale rozwija swoją ofertę, odpowiadając na potrzeby zarówno amatorów, jak i profesjonalistów z różnych branż, którzy wykorzystują druk 3D w codziennej pracy. Zespół AM3D Sp. z o.o. aktywnie wspiera klientów, oferując pomoc techniczną, doradztwo w doborze materiałów oraz obsługę reklamacyjną. Przedsiębiorstwo buduje swoją pozycję na rynku poprzez innowacyjność, wysoką jakość produktów i partnerskie podejście do klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Am3d osiągnęła 1 840 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 840 633 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 818 156 zł.
Zysk netto wyniósł 22 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 840 633 zł w 2024 roku.
• 1 260 795 zł w 2023 roku.
• 790 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 477 zł w 2024 roku.
• 84 006 zł w 2023 roku.
• 44 272 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Am3d wynosi 1 422 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 491 zł a 4 601 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 422 490 zł w 2024 roku.
• 1 265 188 zł w 2023 roku.
• 729 448 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Am3d wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Am3d wynosi 35 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Am3d wynosi 3,15%. To oznacza, że firma ma szansę 3,15% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,311% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,15% w 2024 roku.
• 3,15% w 2023 roku.
• 3,15% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Am3d wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Am3d charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Am3d wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 74 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 082
zł.
Koszty operacyjne Am3d wyniosły 1 805 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 082 zł w 2024 roku
• 10 263 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Am3d wyniosła 339 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 339 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 339 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 339 849 zł w 2024 roku.
• 219 238 zł w 2023 roku.
• 156 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Am3d wyniosły 199 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 339 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 193 zł w 2024 roku
• 101 061 zł w 2023 roku
• 122 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Am3d wykazała przychody na poziomie 1 840 633 zł.
Organizacja zarobiła 25 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3190 zł w 2024 roku
• 9005 zł w 2023 roku
• 4780 zł w 2022 roku
Organizacja Am3d wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 335 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 231 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+335
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 21 dni03-03-2026
2023
+19 mies. 26 dni03-03-2026
2022
+32 mies. 2 dni03-03-2026
2020
−8 dni07-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żołądek Anna
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2022 jest
Żołądek Anna
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2018 do 28.02.2022
był Karaś Paweł
kontrolując 91% udziałów.