Organizacja Trustbud osiągnęła 383 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 383 683 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 276 250 zł.
Zysk netto wyniósł 107 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 683 zł w 2022 roku.
• 382 752 zł w 2021 roku.
• 331 834 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 433 zł w 2022 roku.
• 206 735 zł w 2021 roku.
• 181 602 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trustbud wynosi 1 063 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 362 zł a 2 017 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 063 883 zł w 2022 roku.
• 1 379 567 zł w 2021 roku.
• 1 082 493 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trustbud wyniosła 666 847 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6067 zł.
a
ktywa obrotowe to 660 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 666 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 666 847 zł w 2022 roku.
• 403 959 zł w 2021 roku.
• 317 746 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trustbud wyniosły 162 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 666 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 364 zł w 2022 roku
• 7344 zł w 2021 roku
• 137 928 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trustbud wykazała przychody na poziomie 383 683 zł.
Organizacja zarobiła 118 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 524 zł w 2022 roku
• 20 446 zł w 2021 roku
• 17 688 zł w 2020 roku
Organizacja Trustbud wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Najdek Czesław
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2023 jest
Najdek Czesław
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2019 do 28.02.2023
był Lenart Jakub
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.10.2018 do 05.03.2019 najwięcej udziałów posiadał M.tree . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.