Organizacja Janko osiągnęła 779 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 748 078 zł. Pozostałe przychody to 31 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 676 171 zł.
Zysk netto wyniósł 71 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 194 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 779 605 zł w 2022 roku.
• 298 416 zł w 2021 roku.
• 91 149 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 907 zł w 2022 roku.
• 24 072 zł w 2021 roku.
• 31 639 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janko wynosi 911 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 987 zł a 1 949 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 911 353 zł w 2022 roku.
• 345 287 zł w 2021 roku.
• 219 325 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janko wyniosła 422 150 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 421 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 422 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 422 150 zł w 2022 roku.
• 374 507 zł w 2021 roku.
• 362 932 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janko wyniosły 283 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 422 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 500 zł w 2022 roku
• 307 765 zł w 2021 roku
• 320 262 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janko wykazała przychody na poziomie 779 605 zł.
Organizacja zarobiła 76 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4112 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Janko wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.