Składniki wysokiej jakości, używane także w żywności dla ludzi
Karma bez dodatku zbóż
Możliwość personalizacji opakowań (imię psa)
System przypomnień o zamówieniu karmy
Agra-Nord to firma specjalizująca się w produkcji karmy dla psów, zapewniająca wyjątkowe podejście do żywienia każdego zwierzęcia. Główna idea działalności opiera się na indywidualnym dostosowaniu diety dla psów, co pozwala na spełnienie ich specyficznych potrzeb w zależności od wieku, rodzaju aktywności oraz preferencji smakowych. W procesie tworzenia karmy stosowane są składniki wysokiej jakości, które są również wykorzystywane w przemyśle spożywczym dla ludzi. Dzięki temu klienci mogą być pewni, że dostarczają swojemu pupilowi zdrową i smaczną dietę. Karmy są produkowane bez dodatku zbóż, co może sprzyjać zdrowiu zwierząt, które mają problemy z trawieniem tych składników. Firma wyróżnia się także personalizacją – każdy worek karmy może nosić imię psa, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość podejścia do klienta. Proponowany system przypomnień ułatwia zamawianie karmy w odpowiednich odstępach czasu, a różnorodność dostępnych opakowań (2, 6 oraz 12 kg) sprawia, że każdy właściciel pupila znajdzie odpowiednią opcję dla siebie. Dzięki możliwości wypróbowania różnych formuł żywieniowych na bazie konkretnych potrzeb, Agra-Nord zdecydowanie wyróżnia się na tle innych producentów karm dla zwierząt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agra-Nord osiągnęła 409 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 409 271 zł. Pozostałe przychody to 72 zł.
Całkowite koszty wyniosły 353 377 zł.
Zysk netto wyniósł 55 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 409 343 zł w 2024 roku.
• 208 405 zł w 2023 roku.
• 72 288 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 894 zł w 2024 roku.
• 34 901 zł w 2023 roku.
• 9044 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agra-Nord wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Agra-Nord wynosi 63 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agra-Nord wynosi 564 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 398 zł a 1 023 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 564 870 zł w 2024 roku.
• 305 017 zł w 2023 roku.
• 84 670 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agra-Nord wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agra-Nord charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agra-Nord wyniosły 346 349
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agra-Nord wyniosła 94 685 zł.
a
ktywa trwałe to 9750 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 685 zł w 2024 roku.
• 49 671 zł w 2023 roku.
• 44 934 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agra-Nord wyniosły 3488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3488 zł w 2024 roku
• 14 368 zł w 2023 roku
• 44 531 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agra-Nord wykazała przychody na poziomie 409 343 zł.
Organizacja zarobiła 62 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7100 zł w 2024 roku
• 3460 zł w 2023 roku
• 894 zł w 2022 roku