MZ IODO SP. Z O.O. | KRS: 0000744731

Podsumowanie

aktywa

841 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

532 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MAZOWIECKA, 11

Kod pocztowy

00-052

Rejestracja

2018-08-14

Rozpoczęcie działalności

2018-08-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pcpir.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność prawnicza Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach EDUKACJA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MZ Iodo osiągnęła 2 402 789 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 402 789 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 871 138 zł.

Zysk netto wyniósł 531 651 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 402 789 zł w 2024 roku.
• 517 788 zł w 2023 roku.
• 290 163 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 531 651 zł w 2024 roku.
• -16 450 zł w 2023 roku.
• 35 487 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

71136.1

-7564.82

430578.35

-100094.67

507323.62

-29924.82

313645.53

-6565.75

290162.53

35486.64

517787.73

-16450.39

2402789.02

531650.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MZ Iodo wynosi 561 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MZ Iodo wynosi 4 040 866 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 312 403 zł a 7 443 113 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 040 866 zł w 2024 roku.
• 345 192 zł w 2023 roku.
• 335 388 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

47424.07

177840.25

0

287052.23

1076445.88

0

338215.75

1268309.05

0

209097.02

784113.83

0

335388.25

725406.33

0

345191.82

1294469.32

312402.84

4040865.91

7443113.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MZ Iodo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MZ Iodo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MZ Iodo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MZ Iodo wynosi 86 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 106 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 299 730 zł.

Koszty operacyjne MZ Iodo wyniosły 1 841 775 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 819 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 299 730 zł w 2024 roku
• 118 625 zł w 2023 roku
• 63 758 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MZ Iodo wyniosła 841 242 zł.

a

ktywa trwałe to 200 329 zł.

a

ktywa obrotowe to 640 913 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 841 242 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 416 537 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 705 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 841 242 zł w 2024 roku.
• 248 009 zł w 2023 roku.
• 64 372 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

11358.99

39241.05

198768.96

48377.26

64372.47

248008.85

841242.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.67

2.95

-0.11

-2.55

1.02

-0.23

-0.15

0.23

-0.05

-0.06

-0.14

0.05

0.09

-0.02

0.55

-0.36

0.2

0.12

-0.07

0.14

-0.03

0.63

1.28

0.23

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MZ Iodo wyniosły 424 705 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 841 242 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 705 zł w 2024 roku
• 363 123 zł w 2023 roku
• 163 036 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 146% w 2023 roku
• 253% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

11358.99

13923.81

1.23

39241.05

136900.54

3.49

198768.96

326353.27

1.64

48377.26

182527.32

3.77

64372.47

163035.89

2.53

248008.85

363122.66

1.46

841242.3

424705.18

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MZ Iodo wykazała przychody na poziomie 2 402 789 zł.

Organizacja zarobiła 538 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6698 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 531 651 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 957 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6698 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

711

0

6698

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja MZ Iodo wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26652

0.00116

0.00163

0

0.13658

0.45085

0.29981

0.86645

0.20941

0.204

0.08004

0.91851

0

0.03194

0.68082

0.40062

0.95586

0.14062

0.13613

0.02425

0.80824

0.82609

0.07763

0.68225

0.60554

0.90603

0.20438

0.2145

0.13968

0.43292

0

0.14675

0.62133

0.42776

0.95803

0.2493

0.42907

0.15517

0.37795

0

0.60638

0.5468

0.40976

0.93534

0.45285

0.52711

0.76442

0.07946

0

0.10564

0.60252

0.56962

0.8956

0.21268

0.18294

0.39673

0

0.80088

0.79152

0.71282

0.60467

0.57799

0.54843

0.79499

0.83664

0.58122

Powiązania

B TOMASZ - wspólnik

W ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2018

W Aleksandra

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

14.08.2018

B Tomasz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

14.08.2018

W Aleksandra

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Wawrowska Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Banaczkowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MZ IODO

	Organizacja	Numer KRS
1	WĄTROBIŃSKI NARTOWSKI S.K.A.	0000957623
2	FINERTO SP. Z O.O.	0000871997
3	STANEK LEGAL HRYMAK-STANEK SP. K.	0001041317
4	ZWYRTEK TAX & LEGAL SP. K.	0001000856
5	KRASSOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0001006526
6	M&M BIURO LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW SP. Z O.O.	0000872706
7	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CZERKAWSKA SP. K.	0000720152
8	KANCELARIA PRAWNA ANDRZEJEWSKI & RACZEK SP. K.	0000612361
9	JABŁOŃSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA RESTRUKTURYZACYJNA	0000907638
10	GRUPA LEXITUS SP. Z O.O.	0000662267
11	LEGALNIEWSIECI.PL SP. Z O.O.	0000690576
12	ODDŁUŻENIOWA SP. Z O.O.	0000903944
13	KANCELARIA SOCI SP. Z O.O.	0000619952
14	KANCELARIA PRAWNA "J.CHAŁAS I WSPÓLNICY" SP. K.	0000185811
15	BRILLAW KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH MIKULSKI & PARTNERZY	0000513264
16	KANCELARIA PRAWNICZA ARGOS ADWOKAT WOJCIECH LUBELSKI	0000749035
17	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATA PREMIUM OLESZEK,	0000286627
18	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH EBOF WAWRZYNIAK-PICHLA	0001008879
19	BLSK KOZŁOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000640574
20	DĘBSCY KANCELARIA ADWOKACKA SP. K.	0001042737
21	ŚWIECKI & PUCHACZ KANCELARIA PRAWNA SP. K.	0000858952
22	GLC ADVISORY SZYMIK, KUBISTA, MIKUŁA SP. K.	0000962444
23	LEX COMPLEX SP. Z O.O.	0000416808
24	GP KANCELARIA RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI STRZELEC-GWÓŹDŹ	0000876158
25	IUS ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000728920
26	MALINOWSCY I WSPÓLNICY. RADCOWIE PRAWNI. SP. P.	0000374634
27	MANIEWSKI & TARKOWSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI	0000904872
28	ARGO NAVI KATARZYNA KOĆWIN SP. K.	0000358323
29	EPULEGAL-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000388150
30	KANCELARIA PRAWNA INLEGIS KOŁODZIEJ NOGALA	0001005565

MZ IODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000744731 NIP 5252759425 REGON 380995505

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MZ IODO

MZ IODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000744731 NIP
5252759425 REGON
380995505