ARMI-TRANS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000741106

Podsumowanie

aktywa

216 tys.

przychód

2 tys.

zysk

-41 tys.

wartość firmy

1 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZAKRZEWKO

Adres

, 23

Kod pocztowy

64-550

Rejestracja

2018-07-25

Rozpoczęcie działalności

2018-07-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ: ARMI-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armi-Trans osiągnęła 1955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 578 zł.

Strata netto wyniosła 40 622 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1955 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 340 088 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 622 zł w 2023 roku.
• -201 836 zł w 2022 roku.
• -17 563 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

209421.79

24970.84

1407614.76

21303.29

1421531.11

25611.71

2340087.99

-17563.02

0.3

-201836.08

1955.2

-40622.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armi-Trans wynosi 1303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4888 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1303 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 626 011 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

79125

422000

97853.13

337351.02

523554.48

95102.47

1118725.47

3519036.9

98333.78

1148468.03

3553827.78

0

1626011.4

5850219.98

0

0.2

0.75

0

1303.47

4888

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armi-Trans wynosi -41 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

26629.5

76629.5

24080.71

28602.02

81602.02

-9383.61

-201431.12

-40622.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armi-Trans wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,302% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
• 2,77% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armi-Trans wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,129% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armi-Trans charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Armi-Trans wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 94 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3545.83

21100

3994.42

9418.37

26094.17

3612.11

22875.16

56304.31

4290.3

23689.13

56861.16

0

28059.14

93603.39

0

0.01

0

78.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Armi-Trans wyniosły 42 578 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 87 121 zł w 2022 roku
• 257 178 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

3994.54

80587.31

145218.54

257178.37

87120.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armi-Trans wyniosła 215 988 zł.

a

ktywa trwałe to 111 133 zł.

a

ktywa obrotowe to 104 855 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 215 988 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -147 248 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 235 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 215 988 zł w 2023 roku.
• 716 766 zł w 2022 roku.
• 710 331 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

105500

245215.52

364710.45

720477.69

710330.6

716766.47

215987.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -2,078%.

Marża netto wyniosła -2,078%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -346.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -346.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.1

0.19

0.13

0.12

0.06

0.17

0.02

0.04

0.2

0.02

-0.02

-0.2

0

-0.01

-0.28

1.89

-672786.93

-0.19

0.28

-20.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armi-Trans wyniosły 363 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 215 988 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 235 zł w 2023 roku
• 823 392 zł w 2022 roku
• 622 394 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

105500

0

245215.52

114744.68

0.47

364710.45

237907.16

0.65

720477.69

589365.98

0.82

710330.6

622393.62

0.88

716766.47

823391.57

1.15

215987.66

363235.18

1.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armi-Trans wykazała przychody na poziomie 1955 zł.

Organizacja zarobiła -40 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 622 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7274 zł w 2021 roku

Wartość

0

7274

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Armi-Trans wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28852

0.00067

0.4483

0.00156

0.32525

0.21933

0

0.70996

0.4636

0.53193

0.36242

0.85652

0.86224

0.76146

0.5629

0

0.67863

0.65829

0.5863

0.48329

0.52431

0.4802

0.66364

0.53558

0

0.63466

0.66542

0.66921

0.64264

0.40513

0.38199

0.52104

0.48808

0

0.14013

0.7158

0.66707

0.69069

0.25724

0.28211

0.25169

0.10372

0.72449

0.03473

0.26757

0.63185

0.83975

0.00029

0.11897

0.95945

0

0.16088

0.26294

0.42702

0.90555

0.03178

0.02134

0.16447

0.57042

0

Powiązania

ARMI-TRANS - reprezentacja, wspólnik

Knaflewski Adam - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2018

Knaflewski Adam

Październik 1994

Osoba

wspólnik

25.07.2018

Armi-Trans

Organizacja

reprezentacja

25.07.2018

Armi-Trans

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Knaflewski Adam

wspólnik

Podobne organizacje do ARMI-TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	INPROSPED POLSKA SP. Z O.O.	0000293131
2	VIVARO SP. Z O.O.	0000510752
3	KOMSA SP. Z O.O.	0000709473
4	ARM-TRANS SP. Z O.O.	0000728241
5	NORTHERN LINE SP. Z O.O.	0000689709
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SPATEKS"	0000184123
7	TJW TRANSPORT EUROPE SP. Z O.O.	0000392392
8	RAWI-SPED SP. Z O.O.	0000493172
9	MAFSPED TRANS SP. Z O.O.	0000519743
10	COLISTRANS SP. Z O.O.	0000735488
11	HERMES GDAŃSK SP. Z O.O.	0000854019
12	PAK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000851430
13	MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY JERZAKTRANS SP. Z O.O.	0000182744
14	THERMO - TRANS - POLSKA INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.	0000172741
15	MBS SOLUTION SP. Z O.O.	0000199981
16	DAYTONA SP. Z O.O.	0000303917
17	ASPOL.COM SP. Z O.O.	0000655242
18	KS TRANSSERWIS SP. Z O.O.	0000710110
19	WALKAR SP. Z O.O.	0000720727
20	NICE HURT SP. Z O.O. SP. K.	0000740616
21	A&A TRANSPORT SP. Z O.O.	0000772450
22	NORDIC FRACHT SP. Z O.O.	0000821572
23	FIRMA TRANSPORTOWA JON-TRANS SP. Z O.O.	0000832071
24	KRIS POLOTRANS SP. Z O.O.	0000871459
25	NAG-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000872399
26	TLN SP. Z O.O.	0000569153
27	AD & MR SP. Z O.O.	0000696315
28	RS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000727145
29	MTA GROUP SP. Z O.O.	0000722439
30	LUMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000787296

ARMI-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000741106 NIP 7872128648 REGON 380827713

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARMI-TRANS

ARMI-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000741106 NIP
7872128648 REGON
380827713