Organizacja Energetyka warszawa osiągnęła 1 100 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 100 699 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 068 252 zł.
Zysk netto wyniósł 32 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 183 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 100 699 zł w 2023 roku.
• 1 464 466 zł w 2022 roku.
• 1 169 888 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 447 zł w 2023 roku.
• 286 843 zł w 2022 roku.
• 11 880 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyka warszawa wynosi 979 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 223 zł a 2 751 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 979 812 zł w 2023 roku.
• 2 215 570 zł w 2022 roku.
• 927 451 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetyka warszawa wyniosła 244 341 zł.
a
ktywa trwałe to 21 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 244 341 zł w 2023 roku.
• 210 393 zł w 2022 roku.
• 351 272 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetyka warszawa wyniosły 89 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 376 zł w 2023 roku
• 87 876 zł w 2022 roku
• 217 928 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetyka warszawa wykazała przychody na poziomie 1 100 699 zł.
Organizacja zarobiła 46 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 780 zł w 2023 roku
• 29 767 zł w 2022 roku
• 3077 zł w 2021 roku
Organizacja Energetyka warszawa wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.