Organizacja Kancelaria Transportowa Itd-Pip osiągnęła 55 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 605 zł.
Zysk netto wyniósł 9395 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6061 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9395 zł w 2024 roku.
• -4311 zł w 2023 roku.
• 2013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria Transportowa Itd-Pip wynosi 88 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 984 zł a 137 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 233 zł w 2024 roku.
• 6938 zł w 2023 roku.
• 22 265 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria Transportowa Itd-Pip wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kancelaria Transportowa Itd-Pip charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kancelaria Transportowa Itd-Pip wyniosły 45 172
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria Transportowa Itd-Pip wyniosła 51 721 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 721 zł w 2024 roku.
• 10 108 zł w 2023 roku.
• 14 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria Transportowa Itd-Pip wyniosły 33 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 075 zł w 2024 roku
• 858 zł w 2023 roku
• 1196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria Transportowa Itd-Pip wykazała przychody na poziomie 55 000 zł.
Organizacja zarobiła 9828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 433 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 199 zł w 2022 roku
Organizacja Kancelaria Transportowa Itd-Pip wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hendzel Mariusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Szerszeń Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2024 jest
Hendzel Mariusz
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2018 do 24.10.2024:
• Hendzel Mariusz (33% udziałów)
• Szerszeń Tomasz (33% udziałów)
• Krajewski Marcin (33% udziałów)
Podobne organizacje do
KANCELARIA TRANSPORTOWA ITD-PIP