Organizacja "agropol ogrodnictwo" osiągnęła 320 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 320 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 283 716 zł.
Zysk netto wyniósł 36 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 000 zł w 2022 roku.
• 35 600 zł w 2021 roku.
• 54 460 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 284 zł w 2022 roku.
• -115 445 zł w 2021 roku.
• -9967 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agropol ogrodnictwo" wynosi 445 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 106 zł a 800 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 445 574 zł w 2022 roku.
• 23 733 zł w 2021 roku.
• 389 356 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agropol ogrodnictwo" wyniosła 196 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 659 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 800 zł w 2022 roku.
• 595 820 zł w 2021 roku.
• 547 435 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agropol ogrodnictwo" wyniosły 80 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 659 zł w 2022 roku
• 711 232 zł w 2021 roku
• 76 703 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agropol ogrodnictwo" wykazała przychody na poziomie 320 000 zł.
Organizacja zarobiła 65 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 800 zł w 2022 roku
• 3204 zł w 2021 roku
• 4901 zł w 2020 roku
Organizacja "agropol ogrodnictwo" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Musiał Teresa
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.