IVO VINUCCI SP. Z O.O. | KRS: 0000734799

Podsumowanie

aktywa

768 tys.

przychód

387 tys.

zysk

115 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BRUŻYCZKA MAŁA

Adres

, 7 E

Kod pocztowy

95-070

Rejestracja

2018-06-18

Rozpoczęcie działalności

2018-06-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

rczylkowski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych RYBACTWO NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IVO Vinucci osiągnęła 387 017 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 387 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 272 259 zł.

Zysk netto wyniósł 114 758 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 387 017 zł w 2024 roku.
• 360 662 zł w 2023 roku.
• 324 185 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 758 zł w 2024 roku.
• 14 060 zł w 2023 roku.
• 104 514 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5290.49

279855

134176.14

281660

125858.08

340920.32

160571.67

324185

104513.81

360661.95

14059.9

387017.04

114757.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IVO Vinucci wynosi 126 tys. zł.

EBITDA IVO Vinucci wynosi 141 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IVO Vinucci wynosi 1 207 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 490 160 zł a 2 614 187 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 207 202 zł w 2024 roku.
• 700 773 zł w 2023 roku.
• 1 027 725 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

100414.24

823688.8

1878465.96

194732.8

885938.45

1762013.12

315161.55

1184728.44

2248003.38

393546.91

1027725.48

2098916.84

140599

700772.73

2155156.44

490160

1207201.6

2614186.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IVO Vinucci wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IVO Vinucci wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IVO Vinucci charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IVO Vinucci wynosi 64 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 186 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2699 zł.

Koszty operacyjne IVO Vinucci wyniosły 260 553 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 386 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2699 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IVO Vinucci wyniosła 768 309 zł.

a

ktywa trwałe to 121 860 zł.

a

ktywa obrotowe to 646 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 768 309 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 653 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 763 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 768 309 zł w 2024 roku.
• 675 658 zł w 2023 roku.
• 537 069 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

409.51

137748.61

270090.36

439522.33

537068.82

675657.67

768309.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-12.92

18.21

0.97

1

0.53

0.48

0.47

0.48

0.49

0.45

0.37

0.38

0.52

0.47

0.19

0.2

0.35

0.32

0.02

0.03

0.04

0.15

0.18

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IVO Vinucci wyniosły 114 763 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 768 309 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 763 zł w 2024 roku
• 136 869 zł w 2023 roku
• 12 340 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

409.51

700

1.71

137748.61

3862.96

0.03

270090.36

10446.63

0.04

439522.33

19306.93

0.04

537068.82

12339.61

0.02

675657.67

136868.56

0.2

768309.4

114762.73

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IVO Vinucci wykazała przychody na poziomie 387 017 zł.

Organizacja zarobiła 126 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 706 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 758 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 706 zł w 2024 roku
• 2030 zł w 2023 roku
• 10 337 zł w 2022 roku

Wartość

13009

12186

15881

10337

2030

11706

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja IVO Vinucci wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32895

0.00228

0.19759

0.00064

0.3626

0.25432

0.20765

0.00147

0.13112

0.88931

0.00691

0.99247

0.83628

0.57498

0.53985

0.15126

0.92475

0.92977

0.97362

0.88043

0.83302

0.80443

0.56812

0.63305

0.1608

0.89531

0.90058

0.87448

0.69238

0.82419

0.81255

0.57764

0.68171

0.15497

0.91498

0.9216

0.82409

0.63093

0.80974

0.73319

0.52154

0.68165

0.12145

0.84959

0.85511

0.65063

0.47637

0.72895

0.53716

0.50267

0.68948

0.36783

0.45306

0.40412

0.43114

0.34543

0.55669

0.72653

0.46369

0.6796

0.30196

0.86921

0.86659

0.6219

0.48682

0.71035

Powiązania

C AGNIESZKA - reprezentacja

C ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2018

C Robert

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

18.06.2018

C Robert

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

18.06.2018

C Agnieszka

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Czylkowski Robert posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do IVO VINUCCI

	Organizacja	Numer KRS
1	IT-MEDIA-SOFT SP. Z O.O.	0000712450
2	IT BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000194807
3	EMPU SP. Z O.O.	0000357230
4	JP SYSTEM SP. Z O.O.	0000638517
5	SUNTRUST SP. Z O.O.	0000445575
6	TECH01 SP. Z O.O.	0000586437
7	CCNS SP. Z O.O.	0000942877
8	MIPSALES SP. Z O.O.	0000422478
9	SANVEWARE SP. Z O.O.	0000927100
10	INFORMATYCY SP. Z O.O.	0000728084
11	GAIAA SP. Z O.O. SP. K.	0000777888
12	ADVANCED DATA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000849526
13	INNOMENTORS SP. Z O.O. SP. K.	0000548468
14	EVARTEL SP. Z O.O.	0000401778
15	QUANTUM OPTICAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000927224
16	INTECH TEAM SP. Z O.O.	0000929275
17	DELAB SP. Z O.O. SP. K.	0000563056
18	PHOGIS SP. Z O.O.	0000384944
19	IKS - NET SP. Z O.O.	0000073358
20	MAREDO SP. Z O.O.	0001039197
21	MANYTHINGS SP. Z O.O.	0000765542
22	ED & R POLSKA SP. Z O.O.	0000115445
23	BSG TECH SP. Z O.O.	0000887040
24	INGENIUM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000940165
25	ASCENDANT BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000454301
26	JEDNOSTKI INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "PROFILE" SP. Z O.O.	0000190001
27	F11-NET SP. Z O.O.	0000460114
28	DAV-IT SP. Z O.O.	0000726121
29	MAB SP. Z O.O.	0000408269
30	MENCOR SYSTEMS SP. Z O.O.	0000334718

IVO VINUCCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000734799 NIP 7272831658 REGON 380527804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVO VINUCCI

IVO VINUCCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000734799 NIP
7272831658 REGON
380527804