FULL OF HORSES SP. Z O.O. | KRS: 0000730785

Podsumowanie

aktywa

198 tys.

przychód

323 tys.

zysk

60 tys.

wartość firmy

545 tys.

Branża główna: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

, 78A

Kod pocztowy

26-200

Rejestracja

2018-05-09

Rozpoczęcie działalności

2018-05-09

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W KAŻDYM PRZYPADKU PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność obiektów sportowych Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Full OF Horses osiągnęła 323 499 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 323 499 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 263 042 zł.

Zysk netto wyniósł 60 457 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 499 zł w 2024 roku.
• 305 544 zł w 2023 roku.
• 286 191 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 457 zł w 2024 roku.
• 19 750 zł w 2023 roku.
• -7097 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

116807.98

-54292.01

264606.71

1708.71

233479.52

17059

330547.51

39134.49

286191.33

-7096.99

305543.79

19750.46

323499.04

60456.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Full OF Horses wynosi 68 tys. zł.

EBITDA Full OF Horses wynosi 104 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Full OF Horses wynosi 545 001 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 87 508 zł a 846 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 545 001 zł w 2024 roku.
• 324 863 zł w 2023 roku.
• 218 147 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77871.99

292019.95

0

183239.31

661516.78

3324.37

227213.38

583698.8

32675.24

409578.2

826368.78

0

218146.71

715478.33

42165.34

324863.04

763859.47

87507.98

545001.45

846396.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Full OF Horses wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Full OF Horses charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 068 zł.

Koszty operacyjne Full OF Horses wyniosły 255 879 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5153 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 068 zł w 2024 roku
• 17 533 zł w 2023 roku
• 15 005 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Full OF Horses wyniosła 197 938 zł.

a

ktywa trwałe to 79 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 118 363 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 938 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 116 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 261 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 938 zł w 2024 roku.
• 297 690 zł w 2023 roku.
• 251 164 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

57128.01

40648.87

129888.94

194199.66

251163.8

297690.32

197938.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.95

3.8

-0.46

0.04

-0.14

0.01

0.13

3.85

0.07

0.2

0.9

0.13

0.12

-0.03

-0.19

-0.02

0.07

0.35

0.07

0.06

0.31

0.52

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Full OF Horses wyniosły 81 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 938 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 261 zł w 2024 roku
• 241 470 zł w 2023 roku
• 214 694 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

57128.01

71420.02

1.25

40648.87

53275.38

1.31

129888.94

125456.45

0.97

194199.66

150632.68

0.78

251163.8

214693.81

0.85

297690.32

241469.87

0.81

197938.06

81260.75

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Full OF Horses wykazała przychody na poziomie 323 499 zł.

Organizacja zarobiła 67 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 457 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 945 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6614 zł w 2024 roku
• 2097 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1451

0

2097

6614

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

dane za rok

Organizacja Full OF Horses wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32167

0

0.00167

0

0.04787

0.65598

0.71676

0.80684

0.10634

0.12061

0.10963

0.96564

0

0.62632

0.78061

0.62867

0.84604

0.41455

0.41091

0.51763

0.17986

0

0.845

0.81277

0.81718

0.77296

0.61997

0.64762

0.6294

0.97564

0

0.88235

0.83333

0.84788

0.70442

0.70202

0.73867

0.67694

0.78139

0.90926

0.178

0.78424

0.87419

0.71522

0.34022

0.3383

0.36029

0.17087

0

0.7663

0.75709

0.87249

0.69975

0.56256

0.57719

0.51915

0.54305

0.85938

0.84554

0.68827

0.78911

0.54906

0.803

0.80287

0.68976

0.60833

0.90401

Powiązania

B GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Z TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2018

B Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

09.05.2018

Z Tomasz

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

B Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

Z Tomasz

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Zelek Tomasz posiada 400 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bielnik Grzegorz posiada 400 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do FULL OF HORSES

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA STAJNIA ROWEROWA	0000733684
2	SOLDIER MAKER ENTERPRISE SPÓŁKA Z ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000685354
3	ZWIERZYNIECKI KLUB SPORTOWY	0000318545
4	SPEED-DAY SP. Z O.O.	0000471030
5	FUNDACJA DANTIAN	0000507403
6	FUNDACJA PROMOCJI GIMNASTYKI IN MOTIO	0000635357
7	FUNDACJA EUROTENIS	0000376049
8	TRENING STUDIO 17 SP. Z O.O. SP. K.	0000766223
9	POSITIVE ENERGY SP. Z O.O.	0000536920
10	STUDIO TRENINGOWE BLACK STAR SP. Z O.O.	0000901944
11	FUNDACJA AQUA AGA NIEZWYKLI NURKOWIE	0000742228
12	FUNDACJA ŁUŻYCKA AKADEMIA SPORTU	0000824782
13	HELAN SP. Z O.O.	0000838866
14	FUNDACJA HIPPIKA	0000953575
15	SĄDECKI KLUB PIŁKI SIATKOWEJ "DUNAJEC"	0000435881
16	EUROPEJSKIE CENTRUM SPORTÓW I RATOWNICTWA	0000490986
17	WIELKOPOLSKA AKADEMIA PIŁKARSKA SP. Z O.O.	0000496894
18	H2O-SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000165986
19	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA	0000389740
20	FUNDACJA AKADEMIA PIŁKARSKA "MAM TALENT"	0000519790
21	PLAZA SPORT SP. Z O.O.	0000360248
22	FUNDACJA ARKADIUSZA GŁOWACKIEGO	0000664421
23	STOW. CIRCAM SCHOLAM CATHOLICAM	0000378270
24	AMBERROAD SP. Z O.O.	0000358066
25	FEELTHEHOLIDAY SP. Z O.O.	0000883357
26	KREOSFERA SP. Z O.O.	0000937233
27	INTEGRACYJNE STOW. WIŚLAŃSKA JEDYNKA	0000306021
28	FUNDACJA SZTOS	0000905195
29	SPORT TEAM	0000637864
30	MANUFAKTURA MOCY KRYSTIAN GRZEJSZCZAK SP. K.	0000806789

FULL OF HORSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730785 NIP 6581987464 REGON 380163443

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FULL OF HORSES

FULL OF HORSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730785 NIP
6581987464 REGON
380163443