Organizacja Stadnina "hubertus" osiągnęła 257 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 208 161 zł. Pozostałe przychody to 49 503 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 714 zł.
Zysk netto wyniósł 24 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 257 664 zł w 2022 roku.
• 222 018 zł w 2021 roku.
• 124 506 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 447 zł w 2022 roku.
• 4061 zł w 2021 roku.
• -31 919 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stadnina "hubertus" wynosi 380 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
111 096 zł a 644 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 380 658 zł w 2022 roku.
• 257 018 zł w 2021 roku.
• 172 719 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stadnina "hubertus" wyniosła 155 323 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 323 zł w 2022 roku.
• 179 801 zł w 2021 roku.
• 203 731 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stadnina "hubertus" wyniosły 7195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7195 zł w 2022 roku
• 56 120 zł w 2021 roku
• 84 112 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stadnina "hubertus" wykazała przychody na poziomie 257 664 zł.
Organizacja zarobiła 24 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stadnina "hubertus" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.