Wycena nieruchomości, przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń|Analizy rynku nieruchomości|Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami|Profesjonalne operaty szacunkowe|Zespół wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych
Estate Solution to firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w wycenie nieruchomości, przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych, firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują zarówno analizy rynku nieruchomości, jak i doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami. Estate Solution kładzie duży nacisk na profesjonalizm oraz rzetelność swoich operatów szacunkowych, co czyni ją godnym zaufania partnerem w procesach związanych z wyceną aktywów. Historia firmy sięga kilku lat, a jej misją jest dostarczanie klientom dokładnych i obiektywnych ocen wartości nieruchomości, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz sytuacji rynkowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estate Solution osiągnęła 1 234 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 234 428 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 254 455 zł.
Strata netto wyniosła 19 975 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
12 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 234 480 zł w 2025 roku. • 1 356 188 zł w 2024 roku. • 1 208 766 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
22 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -19 975 zł w 2025 roku. • 26 445 zł w 2024 roku. • 25 392 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estate Solution wynosi 892 646 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
52 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 892 646 zł w
2025 roku. • 1 118 197 zł w
2024 roku. • 997 575 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estate Solution wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Estate Solution wynosi -6 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -20 027 zł w
2025 roku. • 29 229 zł w
2024 roku. • 28 666 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -6206 zł w
2025 roku. • 29 229 zł w
2024 roku. • 28 666 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Estate Solution.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Estate Solution.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 kwietnia 2025 (MSiG nr 72/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 262801. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/707704/25/955]
MSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 262800. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/707704/25/554]
MSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 262799. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/707704/25/153]
MSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 431493. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/604005/24/248]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 431492. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/604005/24/847]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 431491. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/604004/24/135]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 728158. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/519079/23/844]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 728157. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/519079/23/443]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 728156. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/519079/23/42]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 915666. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/433406/22/254]
MSiG 201/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 915665. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/433406/22/853]
MSiG 201/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 915664. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/433406/22/452]
MSiG 201/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 766715. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
- [RDF/329224/21/743]
MSiG 182/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 766714. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/329224/21/342]
MSiG 182/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 766713. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/329224/21/941]
MSiG 182/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 705061. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/237142/20/783]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 705060. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/237142/20/382]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 705059. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/237142/20/981]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1123803. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23905/19/169]
Rzuć okiemMSiG 221/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ROMANA
DMOWSKIEGO nr domu 124 nr lokalu 5 kod pocztowy 60-124 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ROMANA
DMOWSKIEGO nr domu 124 nr lokalu 3 kod pocztowy 60-124 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 521129. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/130522/19/345]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 521128. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/130522/19/944]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 521127. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/130522/19/543]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
30.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 935351. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19709/18/987]
Rzuć okiemMSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ROMANA
DMOWSKIEGO nr domu 124 nr lokalu 6 kod pocztowy 60-124 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ROMANA
DMOWSKIEGO nr domu 124 nr lokalu 5 kod pocztowy 60-124 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 117590. ESTATE SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730236. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.04.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11184/18/376]
MSiG 89/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTATE
SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. ROMANA DMOWSKIEGO nr domu 124 nr lokalu
6 kod pocztowy 60-124 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ESTATESOLUTION.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
ESTATESOLUTION.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.04.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ERDMANN 2. BARTOSZ MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZCZUREK
2. GRZEGORZ ROBERT 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenotu tacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SZCZUREK 2. GRZEGORZ ROBERT
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ERDMANN 2. BARTOSZ MICHAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estate Solution nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate Solution wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estate Solution charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estate Solution wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
918 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2025 roku. • 33 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 51 tys. zł w 2025 roku. • 58 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
67 104 zł.
Koszty operacyjne Estate Solution wyniosły
1 254 455 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 67 104 zł w 2025 roku • 61 748 zł w 2024 roku • 50 953 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2025 roku •
4,7% w 2024 roku •
4,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estate Solution wyniosła 366 296 zł.
Aktywa obrotowe to 366 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 296 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 145 483 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 813 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 868 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 366 296 zł sumy bilansowej i 145 483 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 291 851 zł sumy bilansowej i 165 459 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 220 559 zł sumy bilansowej i 139 014 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 2583 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
221 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
213 tys. zł
97%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
640 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 97% (w 2018: 98%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estate Solution wynosi 1,66 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,66.
Płynność gotówkowa wynosi 0,58, czyli same środki pieniężne pokrywają 58% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,23 miesiąca.
gotówka od ręki: 128 tys. zł należności i inne: 238 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,66 zł, z czego 0,58 zł w gotówce.
1,66
płynność bieżąca
0,58
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,66 w 2025 roku • 2,31 w 2024 roku • 2,7 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Estate Solution nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 128 500 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 220 813 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł128 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka128 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2024 organizacja miała też 80 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 128 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 86 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: 191 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Estate Solution wynosi 66 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 62 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 63 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 3 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 221 867 zł, z czego 221 867 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
66 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 66 dni
62 dni
bez amortyzacji63 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 62 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 66 dni w 2025 roku • 57 dni w 2024 roku • 39 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Estate Solution wynoszą 1 254 449 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 135 691 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 55 751 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 23 388 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Usługi obce1,1 mln zł · 91%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)56 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe23 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii14 tys. zł · 1%
Amortyzacja14 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2025 roku • 1,3 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Estate Solution wykazała przychody na poziomie 1 234 480 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2631 zł w 2024 roku • 2763 zł w 2023 roku • 2258 zł w 2022 roku
Organizacja Estate Solution wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 234 425,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 234 425,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 254 449,33
I. Amortyzacja13 821,14
II. Zużycie materiałów i energii14 444,47
III. Usługi obce1 135 691,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia55 751,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 352,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe23 388,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-20 024,28
D. Pozostałe przychody operacyjne3,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne5,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-20 026,87
G. Przychody finansowe51,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-19 975,33
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-19 975,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estate Solution składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+14
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−3 mies. 15 dni01-04-2025
2023
−1 mies. 26 dni20-05-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
+11 mies. 3 dni13-09-2021
2018
−19 dni26-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Erdmann Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
