ESTATE SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000730236

Podsumowanie

aktywa

292 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

26 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ROMANA DMOWSKIEGO, 124

Kod pocztowy

60-124

Rejestracja

2018-04-30

Rozpoczęcie działalności

2018-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estatesolution.pl

Email

biuro@estatesolution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Wycena nieruchomości, przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń|Analizy rynku nieruchomości|Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami|Profesjonalne operaty szacunkowe|Zespół wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estate Solution osiągnęła 1 356 188 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 356 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 329 743 zł.

Zysk netto wyniósł 26 445 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 193 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 356 188 zł w 2024 roku.
• 1 208 766 zł w 2023 roku.
• 1 231 696 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 445 zł w 2024 roku.
• 25 392 zł w 2023 roku.
• 22 672 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

554687.95

11341.04

1107965.77

11202.09

1219197.08

26180.38

1242545.87

37226.32

1231696.47

22672.02

1208766.04

25392.14

1356188.15

26444.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estate Solution wynosi 1 133 999 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 124 094 zł a 3 390 470 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 133 999 zł w 2024 roku.
• 1 011 673 zł w 2023 roku.
• 997 035 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

12255.78

427411.91

1386719.88

20657.35

804109.55

2769914.42

40292.63

957812.21

3047992.7

68212.37

1045481.57

3106364.68

85216.39

997035.45

3079241.17

104260.49

1011673.08

3021915.1

124094.11

1133998.82

3390470.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estate Solution wynosi 29 tys. zł.

EBITDA Estate Solution wynosi 29 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

13342.04

12340.28

28122.38

34711.4

24374.12

28665.72

29228.82

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Estate Solution wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

1

2021

1

2022

1

2023

1

2024

1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estate Solution wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate Solution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estate Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Estate Solution wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 58 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

2001.31

8680.87

22187.52

1851.04

16132.96

44318.63

4218.36

20724.36

48767.88

5206.71

24886.88

49370.52

3656.12

26144.72

49234.88

4299.86

28408.27

48654.9

4384.32

32601.47

57910.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Estate Solution wyniosły 1 326 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 50 953 zł w 2023 roku
• 59 636 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

25402.43

12182.12

35992.32

44306.28

59636.3

50952.93

61748.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estate Solution wyniosła 291 851 zł.

a

ktywa obrotowe to 291 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 851 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 165 459 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 392 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 851 zł w 2024 roku.
• 220 559 zł w 2023 roku.
• 233 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

144306.77

260386.28

247674

227835.63

233722.04

220559.31

291850.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.69

0.02

0.04

0.41

0.01

0.11

0.49

0.02

0.16

0.41

0.03

0.1

0.2

0.02

0.12

0.18

0.02

0.09

0.16

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estate Solution wyniosły 126 392 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 392 zł w 2024 roku
• 81 545 zł w 2023 roku
• 120 100 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Zadłużenie — ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

144306.77

127965.73

0.89

260386.28

232843.15

0.89

247674

193950.49

0.78

227835.63

136885.8

0.6

233722.04

120100.19

0.51

220559.31

81545.32

0.37

291850.75

126391.94

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estate Solution wykazała przychody na poziomie 1 356 188 zł.

Organizacja zarobiła 29 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2631 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 376 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2631 zł w 2024 roku
• 2763 zł w 2023 roku
• 2258 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

2001

1138

1942

1763

2258

2763

2631

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Estate Solution wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36288

0.00187

0

0.75791

0.8533

0.66683

0.66005

0.49212

0.47289

0.70568

0.77908

0.8012

0.72964

0.91596

0.74158

0.6692

0.43526

0.41358

0.62668

0.65083

0.75847

0.79498

0.92332

0.73088

0.63871

0.46961

0.46431

0.67562

0.66848

0.80666

0.77447

0.90515

0.70606

0.56869

0.44026

0.41605

0.67812

0.5925

0.71814

0.74827

0.89846

0.70977

0.52813

0.4845

0.47216

0.66678

0.52416

0.74749

0.72821

0.89658

0.68421

0.46169

0.42949

0.41206

0.64786

0.50131

0.73866

0.67538

0.87405

0.66248

0.50618

0.43317

0.4179

0.60354

0.47287

0.66691

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+18

dni względem terminu

6

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 15 dni 01-04-2025

2023

−1 mies. 26 dni 20-05-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

+11 mies. 3 dni 13-09-2021

2018

−19 dni 26-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szczurek Grzegorz - reprezentacja, wspólnik

Erdmann Bartosz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2018

Erdmann Bartosz

Maj 1986

Osoba

wspólnik

30.04.2018

Szczurek Grzegorz

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

30.04.2018

Szczurek Grzegorz

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

30.04.2018

Erdmann Bartosz

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Erdmann Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szczurek Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Erdmann Bartosz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Szczurek Grzegorz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ESTATE SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	STUDIO SP. Z O.O.	0000913980
2	CARBON ESTATE SP. Z O.O.	0000949535
3	MW SP. Z O.O.	0000593118
4	AMK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000333187
5	MR LOCUM SP. Z O.O.	0000815931
6	DOBRY WYNAJEM SP. Z O.O.	0000969379
7	NATROPIENIERUCHOMOŚCI.PL SP. Z O.O.	0000684013
8	VISION DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000733894
9	DOMOPOLY.PL SP. Z O.O.	0000803916
10	APARTCAPITAL SP. Z O.O.	0000924712
11	ART DECO 68 SP. Z O.O.	0000779776
12	AVENUE ESTATE SP. Z O.O.	0000865104
13	PJP SP. Z O.O.	0000860367
14	HARBOR HOME SP. Z O.O.	0000799310
15	DEWELOPUJ SP. Z O.O.	0000847417
16	NEODOM SP. Z O.O.	0000253444
17	VILLA MIAA SP. Z O.O.	0000724424
18	HOUSE CASE SP. Z O.O. SP. K.	0000746550
19	A & P ALBICOCCHE SP. Z O.O.	0000731201
20	MHM2 SP. Z O.O.	0000917001
21	EMMERSON EVALUATION SILESIA SP. Z O.O.	0000918875
22	DREAM ESTATE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874322
23	GOOD LIFE ESTATES SP. Z O.O.	0000860352
24	DR HOUSE POLSKA SP. Z O.O.	0000670764
25	TECNOCASA FRANCHISING SP. Z O.O.	0000681504
26	BENEFIT HOME SP. Z O.O.	0000905417
27	REAL ESTATE HR SOLUTIONS 2 SP. Z O.O.	0000962820
28	KAKAR SP. Z O.O.	0000814773
29	MARKET MIESZKANIOWY SP. Z O.O.	0000169814
30	2HOMERENT SP. Z O.O.	0000781700

ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730236 NIP 7792488793 REGON 380077749

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ESTATE SOLUTION

ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000730236 NIP
7792488793 REGON
380077749