ESTATE SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000730236

Podsumowanie

aktywa

292 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

26 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ROMANA DMOWSKIEGO, 124

Kod pocztowy

60-124

Rejestracja

2018-04-30

Rozpoczęcie działalności

2018-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estatesolution.pl

Email

biuro@estatesolution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Wycena nieruchomości, przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń
Analizy rynku nieruchomości
Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami
Profesjonalne operaty szacunkowe
Zespół wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estate Solution osiągnęła 1 356 188 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 356 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 329 743 zł.

Zysk netto wyniósł 26 445 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 193 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 356 188 zł w 2024 roku.
• 1 208 766 zł w 2023 roku.
• 1 231 696 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 445 zł w 2024 roku.
• 25 392 zł w 2023 roku.
• 22 672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

554687.95

11341.04

1107965.77

11202.09

1219197.08

26180.38

1242545.87

37226.32

1231696.47

22672.02

1208766.04

25392.14

1356188.15

26444.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estate Solution wynosi 29 tys. zł.

EBITDA Estate Solution wynosi 29 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estate Solution wynosi 1 133 999 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 124 094 zł a 3 390 470 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 133 999 zł w 2024 roku.
• 1 011 673 zł w 2023 roku.
• 997 035 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12255.78

427411.91

1386719.88

20657.35

804109.55

2769914.42

40292.63

957812.21

3047992.7

68212.37

1045481.57

3106364.68

85216.39

997035.45

3079241.17

104260.49

1011673.08

3021915.1

124094.11

1133998.82

3390470.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estate Solution wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate Solution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estate Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Estate Solution wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 58 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Estate Solution wyniosły 1 326 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 50 953 zł w 2023 roku
• 59 636 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estate Solution wyniosła 291 851 zł.

a

ktywa obrotowe to 291 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 851 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 165 459 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 392 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 851 zł w 2024 roku.
• 220 559 zł w 2023 roku.
• 233 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

144306.77

260386.28

247674

227835.63

233722.04

220559.31

291850.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.69

0.02

0.04

0.41

0.01

0.11

0.49

0.02

0.16

0.41

0.03

0.1

0.2

0.02

0.12

0.18

0.02

0.09

0.16

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estate Solution wyniosły 126 392 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 392 zł w 2024 roku
• 81 545 zł w 2023 roku
• 120 100 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

144306.77

127965.73

0.89

260386.28

232843.15

0.89

247674

193950.49

0.78

227835.63

136885.8

0.6

233722.04

120100.19

0.51

220559.31

81545.32

0.37

291850.75

126391.94

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estate Solution wykazała przychody na poziomie 1 356 188 zł.

Organizacja zarobiła 29 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2631 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 376 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2631 zł w 2024 roku
• 2763 zł w 2023 roku
• 2258 zł w 2022 roku

Wartość

0

2001

1138

1942

1763

2258

2763

2631

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Estate Solution wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36385

0.00189

0

0.75761

0.85422

0.66731

0.66255

0.49092

0.47064

0.70612

0.77837

0.79967

0.72954

0.91606

0.74246

0.67313

0.43515

0.4125

0.62732

0.65224

0.75734

0.79394

0.92292

0.73068

0.64181

0.46601

0.45916

0.67494

0.67109

0.8059

0.77321

0.90463

0.70756

0.57114

0.43702

0.41338

0.67655

0.59264

0.71793

0.74638

0.89843

0.70822

0.52975

0.48288

0.46973

0.66596

0.52427

0.74611

0.7223

0.89371

0.67933

0.46601

0.43059

0.41285

0.64533

0.50102

0.73403

0.66528

0.86659

0.65844

0.5142

0.42495

0.40995

0.58928

0.46097

0.65375

Powiązania

S GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

E BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2018

E Bartosz

Maj 1986

Osoba

wspólnik

30.04.2018

S Grzegorz

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

30.04.2018

S Grzegorz

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

30.04.2018

E Bartosz

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Szczurek Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Erdmann Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ESTATE SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	AMK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000333187
2	HOUSING MARKET SP. Z O.O.	0000799122
3	DOBRY WYNAJEM SP. Z O.O.	0000969379
4	VISION DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000733894
5	PROPAREA SP. Z O.O.	0000814530
6	MHM2 SP. Z O.O.	0000917001
7	AVENUE ESTATE SP. Z O.O.	0000865104
8	KD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000895192
9	MW SP. Z O.O.	0000593118
10	NUVALU RETAIL SP. Z O.O. SP. K.	0000684280
11	ART DECO 68 SP. Z O.O.	0000779776
12	STUDIO SP. Z O.O.	0000913980
13	CARBON ESTATE SP. Z O.O.	0000949535
14	MR LOCUM SP. Z O.O.	0000815931
15	99 MEDIA SP. Z O.O.	0000768453
16	SAMSON-DOM SP. Z O.O.	0000499473
17	MB SQUARE SP. Z O.O.	0000931935
18	IN.HOUSE SP. Z O.O.	0000889446
19	APARTHOTELE.COM SP. Z O.O.	0000760773
20	MARKET MIESZKANIOWY SP. Z O.O.	0000169814
21	HOLIDAY APARTMENTS SP. Z O.O.	0000902674
22	MIO CASA SP. Z O.O.	0001008613
23	NEODOM SP. Z O.O.	0000253444
24	DREAM ESTATE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874322
25	REAL ESTATE HR SOLUTIONS 2 SP. Z O.O.	0000962820
26	DOMITY SP. Z O.O.	0000857629
27	VIP PROPERTY SP. Z O.O.	0000060807
28	HOUSE CASE SP. Z O.O. SP. K.	0000746550
29	A & P ALBICOCCHE SP. Z O.O.	0000731201
30	PRORES SP. Z O.O.	0000777468

ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730236 NIP 7792488793 REGON 380077749

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTATE SOLUTION

ESTATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730236 NIP
7792488793 REGON
380077749