GRUPA GLADIUS SP. Z O.O. | KRS: 0000726730

Podsumowanie

aktywa

83 tys.

przychód

20 tys.

zysk

-57 tys.

wartość firmy

61 tys.

Branża główna: Działalność detektywistyczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHEŁMŻYŃSKA, 13

Kod pocztowy

04-247

Rejestracja

2018-04-10

Rozpoczęcie działalności

2018-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność detektywistyczna Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Gladius osiągnęła 19 850 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 754 zł.

Strata netto wyniosła 56 903 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 850 zł w 2024 roku.
• 20 378 zł w 2023 roku.
• 94 143 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 903 zł w 2024 roku.
• -51 839 zł w 2023 roku.
• -16 626 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

21800.15

-26357

19188.72

-10875.11

118926.48

-20412.9

99358.05

-32791

94143.02

-16626.32

20378.05

-51838.99

19850.35

-56903.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Gladius wynosi -57 tys. zł.

EBITDA Grupa Gladius wynosi -48 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Gladius wynosi 61 089 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 255 230 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 089 zł w 2024 roku.
• 13 585 zł w 2023 roku.
• 62 762 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

14533.43

54500.38

0

12792.48

47971.8

0

79284.32

297316.2

0

66238.7

248395.13

0

62762.01

235357.55

0

13585.37

50945.13

0

61089.27

255230.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Gladius wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Gladius charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 254 zł.

Koszty operacyjne Grupa Gladius wyniosły 76 664 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2322 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 254 zł w 2024 roku
• 9915 zł w 2023 roku
• 7932 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Gladius wyniosła 83 350 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 350 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 350 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 63 808 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 542 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 350 zł w 2024 roku.
• 43 947 zł w 2023 roku.
• 110 869 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

4680.57

7301.13

102460.51

131654.1

110869.14

43946.96

83350.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -89%.

Marża operacyjna wyniosła -286%.

Marża netto wyniosła -287%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-5.63

1.23

-1.21

-1.49

0.32

-0.57

-0.2

0.37

-0.24

-0.17

-0.25

0.38

-0.32

-0.33

-0.15

0.16

-0.29

-0.18

-1.18

0.33

-3.66

-2.54

-0.68

-0.89

-2.86

-2.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Gladius wyniosły 19 542 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 542 zł w 2024 roku
• 199 787 zł w 2023 roku
• 214 870 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 455% w 2023 roku
• 194% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

4680.57

26037.57

5.56

7301.13

41472.07

5.68

102460.51

157044.35

1.53

131654.1

219028.94

1.66

110869.14

214870.3

1.94

43946.96

199787.11

4.55

83350.02

19542.42

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Gladius wykazała przychody na poziomie 19 850 zł.

Organizacja zarobiła -56 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 903 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność detektywistyczna" (80.30.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Gladius wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność detektywistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35714

0.00877

0.22835

0

0.40741

0.27885

0

0.11409

0.45113

0.1745

0.94574

0.07143

0.09091

0.01493

0.89922

0

0.2013

0.4

0.25325

0.91729

0.20388

0.20652

0.07246

0.55224

0

0.12121

0.65772

0.61818

0.86466

0.23636

0.23232

0.18705

0.65185

0

0.09494

0.57534

0.62658

0.83824

0.2243

0.23958

0.23239

0.62319

0

0.19745

0.54167

0.59873

0.81429

0.22124

0.20952

0.29167

0.48936

0

0.10204

0.34586

0.40136

0.89231

0.03774

0.03061

0.1194

0.68702

0

0.10092

0.27

0.49541

0.34314

0.03529

0.03797

0.16981

0.02885

0

Powiązania

B MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2018

31.05.2021

B Marcin

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

31.05.2021

B Marcin

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

10.04.2018

B Marcin

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Bielawski Marcin posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2021 jest Bielawski Marcin kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2018 do 31.05.2021 był Bielawski Marcin kontrolując 82% udziałów.

Podobne organizacje do GRUPA GLADIUS

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRALNE BIURO DETEKTYWISTYCZNE NIKON SP. Z O.O.	0000565941
2	GRANITE MOUNTAIN SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000593568
3	NBS SP. Z O.O.	0000700765
4	AS SP. Z O.O.	0000840727
5	DETEKTYWI KORAS SP. Z O.O.	0000908638
6	3 CITY GROUP SP. Z O.O.	0000560585
7	S.J. ESTATE SP. Z O.O.	0000718154
8	BD OKULUS SP. Z O.O.	0000751693
9	INVIG SP. Z O.O.	0000735880
10	PRYWATNA AGENCJA WYWIADOWCZA "REDIGO" SP. Z O.O.	0000221414
11	CENTRUM USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000667818
12	GRUPA DETEKTYWISTYCZNA TARCZA SP. Z O.O.	0001039780
13	DETEKTYW-DOMANSKI PL SP. Z O.O.	0000819795
14	EUROPEJSKIE BIURO DETEKTYWISTYKI I BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄD	0000564285
15	BASTION MM SP. Z O.O.	0000735628
16	VERUM LEX SP. Z O.O.	0000568671
17	HRT GROUP SP. Z O.O.	0000724712
18	DEADLINE GROUP SP. Z O.O.	0000797226
19	CERN POLSKA SP. Z O.O.	0000957586
20	C.I.F. SP. Z O.O.	0000622683
21	PRIVDET SP. Z O.O.	0000961513
22	AGENT SP. Z O.O.	0000678017
23	TD24 SP. Z O.O.	0000907499
24	PRESTIGE CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000611760
25	ALW SP. Z O.O. SP. K.	0000797740
26	BSA ŚLEDZTWA I AUDYTY GOSPODARCZE	0000531959
27	DDD GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000997271
28	OSI GROUP SP. Z O.O.	0000882297
29	SCRIPTUM SP. Z O.O. SP. K.	0000747338
30	DETEKTYWI PL SP. Z O.O.	0000571662

GRUPA GLADIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000726730 NIP 1132968472 REGON 369775560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność detektywistyczna" (80.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA GLADIUS

GRUPA GLADIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726730 NIP
1132968472 REGON
369775560