Przychody operacyjne wyniosły 160 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 610 zł.
Zysk netto wyniósł 18 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 208 zł w 2023 roku.
• 129 600 zł w 2022 roku.
• 97 030 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 599 zł w 2023 roku.
• 7293 zł w 2022 roku.
• -9630 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pwp wynosi 181 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 400 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 181 201 zł w 2023 roku.
• 115 570 zł w 2022 roku.
• 64 687 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pwp wyniosła 21 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 514 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 922 zł w 2023 roku.
• 4642 zł w 2022 roku.
• 11 255 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -100%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pwp wyniosły 40 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 185%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 514 zł w 2023 roku
• 39 922 zł w 2022 roku
• 56 035 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 185% w 2023 roku
• 860% w 2022 roku
• 498% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pwp wykazała przychody na poziomie 160 208 zł.
Organizacja zarobiła 18 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 359 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pwp wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.