Organizacja Stenigma osiągnęła 1 703 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 701 546 zł. Pozostałe przychody to 1829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 556 190 zł.
Zysk netto wyniósł 145 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 703 374 zł w 2022 roku.
• 1 008 644 zł w 2021 roku.
• 1 097 143 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 355 zł w 2022 roku.
• 34 635 zł w 2021 roku.
• 106 058 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stenigma wynosi 1 829 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 766 zł a 4 258 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 829 770 zł w 2022 roku.
• 840 694 zł w 2021 roku.
• 1 284 135 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stenigma wyniosła 184 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 359 zł w 2022 roku.
• 186 080 zł w 2021 roku.
• 202 178 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stenigma wyniosły 34 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 004 zł w 2022 roku
• 146 446 zł w 2021 roku
• 30 876 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stenigma wykazała przychody na poziomie 1 703 374 zł.
Organizacja zarobiła 162 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 925 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 925 zł w 2022 roku
• 6128 zł w 2021 roku
• 14 553 zł w 2020 roku