WINSO INT. SP. Z O.O. | KRS: 0000721578

Podsumowanie

aktywa

317 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

-106 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 14

Kod pocztowy

35-105

Rejestracja

2018-03-01

Rozpoczęcie działalności

2018-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKWOYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, W TYM PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PRZELEWÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DIZAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B. W RPZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE TJ.PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winso INT osiągnęła 1 649 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 649 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 755 265 zł.

Strata netto wyniosła 106 060 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 235 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 649 206 zł w 2024 roku.
• 1 806 780 zł w 2023 roku.
• 542 711 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 060 zł w 2024 roku.
• -31 890 zł w 2023 roku.
• -52 310 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1

-8618.5

0.21

-23887.55

659421.74

-81046.39

580959.84

-31358.43

542710.55

-52310.4

1806780.35

-31889.84

1649205.62

-106059.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Winso INT wynosi -92 tys. zł.

EBITDA Winso INT wynosi -92 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winso INT wynosi 1 099 470 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 123 014 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 099 470 zł w 2024 roku.
• 1 204 520 zł w 2023 roku.
• 361 807 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

0.67

2.5

0

0.14

0.53

0

439614.49

1648554.35

0

387306.56

1452399.6

0

361807.03

1356776.38

0

1204520.23

4516950.88

0

1099470.41

4123014.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Winso INT wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winso INT wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Winso INT charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Winso INT wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 66 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Winso INT wyniosły 1 741 069 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winso INT wyniosła 317 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 317 195 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 195 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -330 171 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 366 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 195 zł w 2024 roku.
• 105 996 zł w 2023 roku.
• 1 090 256 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

1749

11545.65

21668.51

64811

1090256.36

105995.87

317195.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-4.93

2.38

-8618.5

-2.07

0.87

-111854

-113750.24

-3.74

0.75

-0.12

-0.48

0.22

-0.03

-0.05

0.27

-0.09

-0.1

-0.3

0.14

-0.01

-0.02

-0.33

0.32

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winso INT wyniosły 647 366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 195 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 204%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 366 zł w 2024 roku
• 330 107 zł w 2023 roku
• 1 282 478 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 204% w 2024 roku
• 311% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

1749

5367.5

3.07

11545.65

39051.7

3.38

21668.51

130220.95

6.01

64811

204721.87

3.16

1090256.36

1282477.63

1.18

105995.87

330106.98

3.11

317195.35

647366.01

2.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winso INT wykazała przychody na poziomie 1 649 206 zł.

Organizacja zarobiła -106 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -106 060 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Winso INT wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25832

0.00118

0.13318

0

0.26928

0.18655

0

0.19082

0.19289

0.07508

0.94707

0.0066

0.00447

0.96956

0

0.15021

0.1893

0.17284

0.94831

0

0.0014

0.02

0.89922

0

0.10746

0.45324

0.18905

0.96736

0.14268

0.12752

0.01297

0.84108

0

0.1037

0.4387

0.26667

0.95313

0.17762

0.17609

0.05258

0.54583

0

0.09843

0.40162

0.51742

0.87175

0.13758

0.12573

0.17096

0.60597

0

0.14298

0.4732

0.24576

0.94742

0.21976

0.23202

0.08444

0.47474

0

0.12231

0.40139

0.26387

0.92956

0.19593

0.17105

0.10242

0.6847

0

Powiązania

HERASYMOVA YULIIA - reprezentacja

VOVK VOLODYMYR - wspólnik

HERASYMOVA YULIIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2018

Vovk Volodymyr

Osoba

wspólnik

01.03.2018

Herasymova Yuliia

Osoba

reprezentacja

01.03.2018

Herasymova Yuliia

Osoba

Udziałowcy

Vovk Volodymyr posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Herasymova Yuliia posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Podobne organizacje do WINSO INT.

	Organizacja	Numer KRS
1	BBP DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000131908
2	MPC POLSKA SP. Z O.O.	0000895084
3	PERUN TURBO SP. Z O.O.	0000980463
4	MOTOSKLEP SP. Z O.O. SP. K.	0000831387
5	PARTNERS TEAM SP. Z O.O.	0000393008
6	KAMIL KOZIEŁ OPONY CIĘŻAROWE SP. Z O.O.	0000880895
7	RP CARS SP. Z O.O.	0000904193
8	ORION SP. Z O.O.	0000652146
9	ROTA AUTO MAGIC SP. Z O.O.	0000338662
10	ANDORIA MOTOPARTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000549001
11	ALTBRA SP. Z O.O.	0000620776
12	MOTO-MARPO SP. Z O.O. SP. K.	0000431852
13	VEPA SP. Z O.O.	0000933769
14	PNEUTRADE SP. Z O.O.	0001029000
15	GRUPA CWP SP. Z O.O.	0000875821
16	KEMPA MOTORS SP. Z O.O.	0000186451
17	MJW SP. Z O.O.	0000870164
18	ARIS SP. Z O.O.	0000052048
19	NETWORK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001027287
20	CENTRUM MOTOR PARTS SP. Z O.O.	0000518472
21	GEMERA GROUP SP. Z O.O.	0000910008
22	5K PARTS SP. Z O.O.	0000942171
23	AUTCARS SP. Z O.O.	0000783934
24	INTER TYRES SP. Z O.O.	0000238036
25	4DRIFT.COM SP. Z O.O.	0000484936
26	MASTEREXPORT SP. Z O.O.	0000639538
27	GROFEN SP. Z O.O.	0000954691
28	FENIXFILTER SP. Z O.O.	0001000904
29	UNITECH - MOTORYZACJA SP. Z O.O.	0000276465
30	SWI PARTS SP. Z O.O.	0000942136

WINSO INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000721578 NIP 8133773372 REGON 369608974

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINSO INT.

WINSO INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000721578 NIP
8133773372 REGON
369608974