Przychody operacyjne wyniosły 24 555 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 304 zł.
Zysk netto wyniósł 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 555 zł w 2022 roku.
• 21 601 zł w 2021 roku.
• 14 904 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 zł w 2022 roku.
• 3927 zł w 2021 roku.
• 802 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deva wynosi 25 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2512 zł a 61 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 804 zł w 2022 roku.
• 38 349 zł w 2021 roku.
• 18 441 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deva wyniosła 12 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 899 zł w 2022 roku.
• 11 141 zł w 2021 roku.
• 8453 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deva wyniosły 1661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1661 zł w 2022 roku
• 154 zł w 2021 roku
• 1393 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deva wykazała przychody na poziomie 24 555 zł.
Organizacja zarobiła 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 zł w 2022 roku
• 391 zł w 2021 roku
• 77 zł w 2020 roku
Organizacja Deva wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00003%.