JDW INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000718192

Podsumowanie

aktywa

355 tys.

przychód

228 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

316 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 65

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2018-02-15

Rozpoczęcie działalności

2018-02-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JDW Invest osiągnęła 227 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 227 633 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 204 954 zł.

Zysk netto wyniósł 22 679 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 633 zł w 2024 roku.
• 1 293 235 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 679 zł w 2024 roku.
• 1742 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

259423.6

33425.65

809924.5

21538.57

0

1293235.01

1741.6

227632.6

22679.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JDW Invest wynosi 25 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JDW Invest wynosi 315 813 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 73 341 zł a 569 082 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 813 zł w 2024 roku.
• 925 455 zł w 2023 roku.
• 82 539 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

38871.89

345523.56

648559

55025.82

681129.77

2024811.25

0

55025.82

293471.04

0

82538.73

293471.04

17416

925455.09

3233087.52

73341.35

315812.81

569081.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JDW Invest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JDW Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JDW Invest wyniosły 202 711 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JDW Invest wyniosła 355 102 zł.

a

ktywa trwałe to 450 zł.

a

ktywa obrotowe to 354 652 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 102 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 97 788 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 313 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 102 zł w 2024 roku.
• 76 430 zł w 2023 roku.
• 73 368 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

55135.19

75497.76

73367.76

76429.68

355101.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.61

0.64

0.14

0.13

0.29

0.03

0

0.02

0

0.06

0.23

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JDW Invest wyniosły 257 313 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 102 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 313 zł w 2024 roku
• 1320 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

55135.19

3306

0.06

75497.76

2130

0.03

73367.76

0

73367.76

0

76429.68

1320.32

0.02

355101.78

257313.32

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JDW Invest wykazała przychody na poziomie 227 633 zł.

Organizacja zarobiła 24 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2243 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 679 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2243 zł w 2024 roku
• 172 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3306

2130

0

172

2243

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja JDW Invest wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35715

0.00228

0.11838

0.00146

0.33184

0.2675

0

0.38596

0.00224

0.11517

0.00202

0.35851

0.2615

0

0.64863

0.47979

0.22

0.23048

0.6435

0.5884

0.97579

0.87656

0.66411

0.63877

0.65319

0.23855

0.16956

0.49351

0.43733

0.93512

0.77768

0.66677

0.37378

0.00156

0.23151

0.00073

0.34512

0.25418

0

0.38398

0.21503

0.00061

0.35045

0.24595

0.4852

0.66102

0.20328

0.13802

0.34013

0.33472

0.56043

0.41763

0.49678

0.53026

0.35765

0.25202

0.66732

0.56679

0.51815

0.72247

0.73969

0.51341

Powiązania

JDW INVEST - powiązanie zwrotne

A JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2018

A Jan

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

15.02.2018

A Jan

Sierpień 1991

Osoba

powiązanie zwrotne

11.09.2018

Jdw Invest

Organizacja

Udziałowcy

Adamowicz Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do JDW INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. WODNIAKÓW - PRZYSTAŃ GORZÓW	0000366702
2	RES SP. Z O.O.	0000619598
3	HOUSE-MASTER SP. Z O.O.	0000932784
4	WÓJCIK SP. Z O.O.	0000586002
5	BORA SP. Z O.O.	0000892816
6	GA POLSKA SP. Z O.O.	0000717773
7	MAK SP. Z O.O.	0000195253
8	SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA "MEWA"	0000116041
9	YASEN CMF SP. Z O.O.	0000933411
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERC" MARCIN MIENTKI	0000644093
11	EURODOM SP. Z O.O.	0000194948
12	ALPINE FM SP. Z O.O.	0000602177
13	MEDEXIM SP. Z O.O.	0000881021
14	INSTANCJA M3 SP. Z O.O.	0000522835
15	EWI SP. Z O.O.	0000084505
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM TOMYŚLU	0000088869
17	STOLGRAF PLUS SP. Z O.O.	0000255411
18	KLS SP. Z O.O.	0000777820
19	PFP SP. Z O.O.	0000731865
20	VSI SP. Z O.O.	0000986963
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STOLIBUD"	0000104854
22	P3N INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000270528
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIÓDEMKA" W LIKWIDACJI	0000092707
24	SPÓŁKA PEDAGOGICZNA SP. Z O.O.	0000117126
25	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W PABIANICACH	0000136383
26	CUBE CENTRE SP. Z O.O. SP. K.	0000468837
27	CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000825623
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0000172176
29	NEOTHERM BENIAMIN HERZYK, ESTERA HERZYK, IRENEUSZ NOWAK,	0000869469
30	PREMIUM - BRUSH SP. Z O.O.	0000450268

JDW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718192 NIP 7962982814 REGON 369498280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JDW INVEST

JDW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718192 NIP
7962982814 REGON
369498280