PHOTON SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000708463

Podsumowanie

aktywa

46 tys.

przychód

185 tys.

zysk

-36 tys.

wartość firmy

125 tys.

Branża główna: Działalność taksówek osobowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. POR. HALSZKI, 37

Kod pocztowy

30-611

Rejestracja

2017-12-11

Rozpoczęcie działalności

2017-12-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kontakt@photonsolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność taksówek osobowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Artystyczna i literacka działalność twórcza Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport lotniczy pasażerski Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Photon Solutions osiągnęła 184 798 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 184 798 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 221 034 zł.

Strata netto wyniosła 36 236 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 798 zł w 2024 roku.
• 205 661 zł w 2023 roku.
• 282 141 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 236 zł w 2024 roku.
• -8678 zł w 2023 roku.
• 13 863 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

193144.32

9155.89

193344.74

7476.58

179263.01

11151.14

224510.51

773.16

282140.67

13863.24

205661.08

-8677.57

184798.08

-36236.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Photon Solutions wynosi -36 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Photon Solutions wynosi 124 685 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 461 995 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 124 685 zł w 2024 roku.
• 165 770 zł w 2023 roku.
• 279 112 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10616.92

176003.36

482860.8

16224.35

175027.17

483361.85

24587.71

188700.94

448157.53

7731.6

177933.89

561276.28

35565.01

279111.75

705351.67

0

165770.47

514152.7

0

124684.63

461995.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Photon Solutions wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Photon Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 298 zł.

Koszty operacyjne Photon Solutions wyniosły 221 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6043 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 298 zł w 2024 roku
• 47 262 zł w 2023 roku
• 137 317 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Photon Solutions wyniosła 45 532 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 532 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1981 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 532 zł w 2024 roku.
• 113 499 zł w 2023 roku.
• 49 490 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

27121.74

36079.38

62165.97

52735.44

49489.7

113498.52

45532.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -80%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,829%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -261.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.65

0.06

0.05

0.21

0.35

0.04

0.18

0.34

0.07

0.06

0.01

0.02

0

0.28

0.29

0.05

-0.08

-0.23

-0.04

-0.8

-18.29

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Photon Solutions wyniosły 43 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 551 zł w 2024 roku
• 75 281 zł w 2023 roku
• 2070 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

27121.74

12965.85

0.48

36079.38

14446.91

0.4

62165.97

29382.36

0.47

52735.44

19178.67

0.36

49489.7

2069.69

0.04

113498.52

75281.08

0.66

45532.33

43551.11

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Photon Solutions wykazała przychody na poziomie 184 798 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2002

893

781

0

Wyniki na tle rynku "Działalność taksówek osobowych" (49.32.Z)

dane za rok

Organizacja Photon Solutions wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność taksówek osobowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32717

0

0.92749

0.89904

0.84094

0.70739

0.89905

0.90431

0.9322

0.87464

0.95309

0.91829

0.90038

0.85608

0.57464

0.87176

0.87172

0.90504

0.78132

0.93333

0.90837

0.88134

0.85286

0.54298

0.82695

0.85792

0.87331

0.66492

0.91767

0.72866

0.84858

0.80488

0.48545

0.3551

0.43972

0.59766

0.47953

0

0.84278

0.81219

0.75439

0.11429

0.70139

0.6887

0.8297

0.66369

0.14953

0.70858

0.76805

0.58235

0.19708

0.19654

0.26307

0.117

0.16006

0.49522

0.42988

0.65367

0.19361

0.18843

0.14571

0.00467

Powiązania

Z MIRELLA - wspólnik

Z MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2017

Z Michał

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

11.12.2017

12.12.2022

B Arkadiusz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

12.12.2022

Z Mirella

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

11.12.2017

12.12.2022

B Arkadiusz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

12.12.2022

Z Michał

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

11.12.2017

12.12.2022

Z Michał

Marzec 1989

Osoba

Udziałowcy

Zieliński Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zielińska Mirella posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zielińska Mirella (50% udziałów)
• Zieliński Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2017 do 12.12.2022:
• Bugajski Arkadiusz (50% udziałów)
• Zieliński Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do PHOTON SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	SEVEN COMPANY SP. Z O.O.	0000969768
2	GRUPA RADIOWO-SAMOCHODOWA HALO TAXI - STARGARD	0000172188
3	DREAM RIDE SP. Z O.O.	0000936236
4	CITY APE SP. Z O.O.	0000644780
5	ZRZESZENIE TRANSPORTU W LUBLINIE	0000196514
6	STOW. PIOTRKOWSKICH TAKSÓWKARZY	0000218632
7	STOW. PRZEWOŹNIKÓW OSOBOWYCH "OPOLANIE"	0000053210
8	JL SP. Z O.O.	0000598631
9	ANTZAW SP. Z O.O.	0000883818
10	EKOMODA SP. Z O.O.	0000832325
11	SRV PL SP. Z O.O.	0000879665
12	CALL KURP SP. Z O.O.	0000502110
13	TAXI PRAWOBRZEŻE SP. Z O.O.	0000188816
14	ECO PRO SP. Z O.O.	0000799360
15	ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO "ŻUŁAWY HALLO-TAXI"	0000018730
16	GZHELETSKA SP. Z O.O.	0000551812
17	BLUTRAVEL SP. Z O.O.	0000865512
18	APL SP. Z O.O.	0000865357
19	STOW. RADIO TAXI "VIVA"	0000024500
20	W.M.K SP. Z O.O.	0000847785
21	NAVI PARTNER SP. Z O.O.	0000946399
22	STOW. KIEROWCÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA	0000845610
23	WIXPOL SP. Z O.O.	0000980339
24	MK STAR SP. Z O.O.	0001070530
25	ACTIVECAR110 SP. Z O.O.	0000683155
26	ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO	0000039512
27	M3GROUP SP. Z O.O.	0000701720
28	THEBEST SP. Z O.O.	0000684083
29	OPTIMA TOV SP. Z O.O.	0000559205
30	RADIO TAXI KOSZALIN SP. Z O.O.	0000633773

PHOTON SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000708463 NIP 5130252719 REGON 368951150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność taksówek osobowych" (49.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHOTON SOLUTIONS

PHOTON SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000708463 NIP
5130252719 REGON
368951150