Organizacja Morgan Black osiągnęła 38 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 276 zł. Pozostałe przychody to 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 866 zł.
Zysk netto wyniósł 23 130 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
19 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 38 996 zł w 2024 roku. • 159 246 zł w 2023 roku. • 742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
16 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 23 130 zł w 2024 roku. • 67 597 zł w 2023 roku. • -10 826 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Morgan Black wynosi 173 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 097 zł a 323 820 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
86 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 173 615 zł w
2024 roku. • 414 300 zł w
2023 roku. • 495 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morgan Black wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Morgan Black wynosi 32 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 32 385 zł w
2024 roku. • 70 701 zł w
2023 roku. • -7813 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 32 385 zł w
2024 roku. • 70 701 zł w
2023 roku. • -7813 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Morgan Black mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Morgan Black.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 915182. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/766288/25/303]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 915181. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/766288/25/902]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 915180. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/766288/25/501]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 840877. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/641454/24/782]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 840876. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/641454/24/381]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 840875. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/641454/24/980]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1300767. MORGAN BLACK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/567142/23/305]
MSiG 209/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1300766. MORGAN BLACK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/567142/23/904]
MSiG 209/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1300765. MORGAN BLACK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/567142/23/503]
MSiG 209/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 90059. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/467694/23/701]
MSiG 33/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 90058. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/467694/23/300]
MSiG 33/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 90057. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/467694/23/899]
MSiG 33/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 500468. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/307851/21/553]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 500467. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/307851/21/152]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 500466. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/307851/21/751]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 527840. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/223982/20/454]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 527839. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/223982/20/53]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
S
Poz. 527838. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
S [RDF/223982/20/652]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 683853. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/145449/19/224]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 683852. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/145449/19/823]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 683851. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000708001. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[RDF/145449/19/422]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 453365. MORGAN BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000708001.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/24043/17/807]
MSiG 243/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MORGAN
BLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina KNURÓW miejscowość KNURÓW 2. miejscowość KNURÓW ulica
UL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 102 kod pocztowy
44-190 poczta KNURÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.12.2017 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BR-FINANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360641036 4. 0000540765 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00;-ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 25000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KUŹNIARZ 2. MARCIN ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 96 02
Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 1 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW
I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 3 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 4 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 7 2. 59
otu DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 8 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
9 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Morgan Black nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morgan Black wynosi 2,91%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,91% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 2,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Morgan Black charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Morgan Black wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 17 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
811 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 105 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 22 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Morgan Black wyniosły
5892
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morgan Black wyniosła 459 808 zł.
a
ktywa trwałe to 26 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 459 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 386 345 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 103 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 45 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 459 808 zł sumy bilansowej i 73 463 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 489 243 zł sumy bilansowej i 50 333 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 347 601 zł sumy bilansowej i -17 264 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,03%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,49%.
Marża operacyjna wyniosła 84,61%.
Marża netto wyniosła 59,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 656 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
759 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morgan Black wyniosły 386 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 459 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 386 345 zł w 2024 roku • 438 911 zł w 2023 roku • 364 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Morgan Black wynosi 2,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,56 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Morgan Black wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi38 276,02
I. Przychody netto ze sprzedaży38 276,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 890,69
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii4 412,00
III. Usługi obce1 071,75
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)132,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)32 385,33
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,32
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,85
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:720,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)720,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:9 974,80
I. Odsetki, w tym: (+1)9 974,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)23 130,00
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)23 130,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Morgan Black składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
+3 mies. 5 dni18-10-2023
2021
+3 mies. 24 dni06-02-2023
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−12 dni03-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
BR-Finans posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2017 jest Br Finans kontrolujący
100% udziałów.
