ENERGY SUN SW SP. Z O.O. | KRS: 0000707490

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

428 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

285 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2017-12-12

Rozpoczęcie działalności

2017-12-12

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy SUN SW osiągnęła 428 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 410 189 zł. Pozostałe przychody to 18 002 zł.

Całkowite koszty wyniosły 449 982 zł.

Strata netto wyniosła 39 793 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 428 191 zł w 2024 roku.
• 471 927 zł w 2023 roku.
• 592 403 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 793 zł w 2024 roku.
• -54 859 zł w 2023 roku.
• -26 104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4182.36

4.8

-24443.82

700.25

-32484.46

100979.77

-59966.49

592403.15

-26104.05

471926.83

-54859.18

428191.04

-39792.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy SUN SW wynosi 285 461 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 070 478 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 461 zł w 2024 roku.
• 329 794 zł w 2023 roku.
• 451 256 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

613.23

3270.56

0

3.2

12

0

466.83

1750.63

0

143218.25

404791.48

0

451255.8

1481007.88

0

329793.87

1179817.07

0

285460.69

1070477.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy SUN SW wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy SUN SW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energy SUN SW wyniosły 264 075 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy SUN SW wyniosła 3 252 415 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 660 275 zł.

a

ktywa obrotowe to 592 140 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 252 415 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -19 558 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 271 973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 252 415 zł w 2024 roku.
• 3 564 489 zł w 2023 roku.
• 3 818 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

15817.64

314085.95

1777234.39

3582496.86

3818733.64

3564489.34

3252414.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 203%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.26

-5.12

-0.08

1.03

-5092.46

-0.02

0.58

-26.55

-46.39

-0.02

-0.59

-0.12

-0.59

-0.01

-0.35

0.53

-0.04

-0.02

-2.71

0.36

-0.12

-0.01

2.03

0.36

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy SUN SW wyniosły 3 271 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 252 415 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 467 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 271 973 zł w 2024 roku
• 3 544 255 zł w 2023 roku
• 3 743 640 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

15817.64

15000

0.95

314085.95

337712.13

1.08

1777234.39

1833345.03

1.03

3582496.86

3481298.99

0.97

3818733.64

3743639.82

0.98

3564489.34

3544254.7

0.99

3252414.7

3271972.86

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy SUN SW wykazała przychody na poziomie 428 191 zł.

Organizacja zarobiła -39 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 793 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2399 zł w 2023 roku
• 29 534 zł w 2022 roku

Wartość

0

29534

2399.1

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energy SUN SW wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59859

0.00471

0.21747

0.00229

0.60762

0.40757

0

0.30948

0.00465

0.41684

0.55246

0.13614

0.01207

0

0.15348

0.62782

0.67758

0.7854

0.14722

0.21356

0.89624

0

0.14548

0.68916

0.80522

0.73223

0.32383

0.28419

0.38064

0.78335

0

0.10412

0.80675

0.86246

0.52964

0.58427

0.58874

0.42019

0.10126

0

0.20028

0.86579

0.84426

0.51966

0.69538

0.86208

0.52236

0.12377

0.90962

0.18855

0.82651

0.80492

0.48414

0.66953

0.83309

0.48582

0.02577

0.85364

0.29085

0.79973

0.75757

0.51882

0.71625

0.85795

0.58773

0.96347

0

Powiązania

BELLANO - wspólnik

Z BARTŁOMIEJ - reprezentacja

KUNDROTAS DONATAS - reprezentacja

PEČIULIS POVILAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2017

27.01.2020

W Jerzy

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

12.12.2017

27.01.2020

W Rafał

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

27.01.2020

30.06.2020

Spp Group

Organizacja

wspólnik

30.06.2020

01.04.2022

Renesola New Energy S. A.r.l.

Organizacja

wspólnik

01.04.2022

15.09.2022

Bellano

Organizacja

wspólnik

15.09.2022

Bellano

Organizacja

prokurent

01.04.2022

21.08.2023

Z Beata

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

12.12.2017

27.01.2020

W Jerzy

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

27.01.2020

30.06.2020

M Konrad

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

30.06.2020

01.04.2022

K Josef

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

30.06.2020

01.04.2022

B Dawid

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

01.04.2022

Z Bartłomiej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

01.04.2022

Kundrotas Donatas

Osoba

reprezentacja

01.04.2022

Pečiulis Povilas

Osoba

Udziałowcy

Bellano posiada 51 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2022 jest Bellano kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2022 do 15.09.2022 był Bellano kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.06.2020 do 01.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Renesola New Energy S. A.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENERGY SUN SW

	Organizacja	Numer KRS
1	CALVUS SP. Z O.O.	0000593303
2	TRZMIEL SP. Z O.O.	0000522809
3	AGNIESZKA SOLAR SP. Z O.O.	0000609616
4	EUNIKA SOLAR SP. Z O.O.	0000608945
5	ES JUTRZENKA 2 SP. Z O.O.	0000473450
6	BĄK SP. Z O.O.	0000518442
7	GAWRON SP. Z O.O.	0000432479
8	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE 2 SP. Z O.O.	0000498360
9	SOBIESLAWA SOLAR SP. Z O.O.	0000605103
10	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.	0000436662
11	GREENPROJEKT5 SP. Z O.O.	0000577955
12	WARSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655150
13	SPP WYTWARZANIE 25 SP. Z O.O.	0000496526
14	ELEKTROWNIA PV BYCHOWO SP. Z O.O.	0000670893
15	ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000670339
16	ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 2 SP. Z O.O.	0000670344
17	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739
18	ES DĘBICA SP. Z O.O.	0000456543
19	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 2 SP. Z O.O.	0000670846
20	ELEKTROWNIA PV BAJDY SP. Z O.O.	0000665089
21	ELEKTROWNIA PV ZIMNICA SP. Z O.O.	0000670897
22	SPP WYTWARZANIE 28 SP. Z O.O.	0000494130
23	ELEKTROWNIA PV BASZYN SP. Z O.O.	0000675259
24	ELEKTROWNIA PV BOREK CZARNIŃSKI SP. Z O.O.	0000670161
25	ELEKTROWNIA PV GLINKI MOKRE SP. Z O.O.	0000670173
26	ELEKTROWNIA PV RZEMIECHÓW SP. Z O.O.	0000670188
27	ELEKTROWNIA PV KIEŁPINY SP. Z O.O.	0000670341
28	ELEKTROWNIA PV BORASZYCE SP. Z O.O.	0000675175
29	PM POWER SP. Z O.O.	0000744554
30	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 15 SP. Z O.O.	0000487621

ENERGY SUN SW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707490 NIP 8311636862 REGON 368962076

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY SUN SW

ENERGY SUN SW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707490 NIP
8311636862 REGON
368962076