ZID 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000703489

Podsumowanie

aktywa

701 tys.

przychód

77 tys.

zysk

-42 tys.

wartość firmy

51 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. CEDROWA, 23

Kod pocztowy

15-798

Rejestracja

2017-11-13

Rozpoczęcie działalności

2017-11-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZID 2 osiągnęła 77 031 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 948 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.

Całkowite koszty wyniosły 119 035 zł.

Strata netto wyniosła 42 087 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 031 zł w 2024 roku.
• 69 613 zł w 2023 roku.
• 65 419 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 087 zł w 2024 roku.
• -41 040 zł w 2023 roku.
• -55 739 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-16567.65

220.89

-21385.89

5000

-15416.22

54341

-46076.77

65418.69

-55738.68

69612.59

-41039.78

77031.48

-42087.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZID 2 wynosi 51 354 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 192 579 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 354 zł w 2024 roku.
• 46 408 zł w 2023 roku.
• 43 612 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

147.26

552.22

0

3333.33

12500

0

36227.33

135852.5

0

43612.46

163546.73

0

46408.39

174031.47

0

51354.32

192578.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZID 2 wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZID 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ZID 2 wyniosły 66 801 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZID 2 wyniosła 701 133 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 501 329 zł.

a

ktywa obrotowe to 199 804 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 701 133 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -233 312 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 934 445 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 701 133 zł w 2024 roku.
• 691 148 zł w 2023 roku.
• 686 076 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

592946.02

648546.54

684577.47

691483.62

686076.04

691147.87

701132.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła -55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.43

-0.03

0.65

-96.82

-0.02

0.32

-3.08

-0.07

0.49

0.02

-0.85

-0.08

0.37

-0.11

-0.85

-0.06

0.21

0.11

-0.59

-0.06

0.18

0.13

-0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZID 2 wyniosły 934 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 701 133 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 934 445 zł w 2024 roku
• 882 373 zł w 2023 roku
• 836 261 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

592946.02

604513.67

1.02

648546.54

681500.08

1.05

684577.47

732947.23

1.07

691483.62

785930.15

1.14

686076.04

836261.25

1.22

691147.87

882372.86

1.28

701132.53

934444.58

1.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZID 2 wykazała przychody na poziomie 77 031 zł.

Organizacja zarobiła -42 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 087 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

35

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ZID 2 wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35716

0.00228

0.00013

0

0.23615

0.00224

0.38717

0.83383

0.2307

0.96362

0

0.21172

0.20637

0.39169

0.85308

0.0415

0.21781

0.87896

0

0.25868

0.23262

0.40092

0.85773

0.09659

0.27049

0.79049

0

0.16626

0.33272

0.39692

0.8761

0.15136

0.40574

0.15908

0.83342

0

0.17095

0.32745

0.38377

0.88727

0.14854

0.24795

0.15313

0.79511

0

0.18172

0.30207

0.36714

0.89798

0.15279

0.53331

0.16742

0.72226

0

0.19077

0.2534

0.32172

0.91175

0.1481

0.53981

0.15592

0.70374

0.42687

Powiązania

A JAN - wspólnik

Ż MATEUSZ - wspólnik

Ż ZBIGNIEW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2017

Ż Mateusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

13.11.2017

06.07.2022

A Olgierd

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

06.07.2022

A Jan

Czerwiec 2001

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

Ż Zbigniew

Luty 1960

Osoba

Udziałowcy

Żochowski Mateusz posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Andrychowski Jan posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 06.07.2022 jest Żochowski Mateusz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2017 do 06.07.2022 był Żochowski Mateusz kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do ZID 2

	Organizacja	Numer KRS
1	STATWAL SP. Z O.O.	0000430384
2	LIZARD HOUSE SP. Z O.O.	0000749504
3	PROJECT MANAGEMENT - PROJEKT 2	0000302829
4	DOMUS SP. Z O.O.	0000900022
5	ARTIM SP. Z O.O.	0000134935
6	BACARDINO SP. Z O.O.	0000525997
7	ESTI-MED SP. Z O.O.	0000866185
8	MEDIBASED SP. Z O.O.	0000620440
9	KOBI INVEST SP. Z O.O.	0000715675
10	INSPIRE FUND SP. Z O.O.	0000735957
11	GALKON SP. Z O.O.	0000550304
12	OMNIDUO SP. Z O.O.	0000866583
13	CIECHPOL SP. Z O.O.	0000254225
14	ZIP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000904517
15	SELLA SP. Z O.O.	0000382401
16	APT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000291018
17	ZAK PROPERTY SP. Z O.O.	0000915831
18	ZIMMERMANN INVEST SP. Z O.O.	0000700049
19	AGNUS SP. Z O.O.	0000113880
20	FUN STREET SP. Z O.O.	0000666457
21	ALVINIA SP. Z O.O.	0000516898
22	KKNS SP. Z O.O.	0000807161
23	MY2HOME SP. Z O.O.	0001022708
24	LI-MAR 3 SP. Z O.O.	0000829096
25	P-AG INVEST SP. Z O.O.	0000902912
26	UNIDAD SP. Z O.O.	0000240695
27	ARENDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000791748
28	JMB INVESTMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000489698
29	OSETNO SP. Z O.O.	0000239175
30	GAMRAJ SP. Z O.O.	0000835917

ZID 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000703489 NIP 9662116522 REGON 368747691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZID 2

ZID 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000703489 NIP
9662116522 REGON
368747691