Organizacja Apt solutions osiągnęła 67 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 664 zł. Pozostałe przychody to 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 833 zł.
Zysk netto wyniósł 16 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 784 zł w 2023 roku.
• 41 133 zł w 2022 roku.
• 41 541 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 831 zł w 2023 roku.
• 3950 zł w 2022 roku.
• 5918 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apt solutions wynosi 366 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 676 zł a 1 352 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 366 096 zł w 2023 roku.
• 284 181 zł w 2022 roku.
• 289 362 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apt solutions wyniosła 659 619 zł.
a
ktywa trwałe to 624 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 659 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 509 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 659 619 zł w 2023 roku.
• 665 020 zł w 2022 roku.
• 698 577 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apt solutions wyniosły 321 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 659 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 509 zł w 2023 roku
• 343 741 zł w 2022 roku
• 381 248 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apt solutions wykazała przychody na poziomie 67 784 zł.
Organizacja zarobiła 18 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1665 zł w 2023 roku
• 391 zł w 2022 roku
• 585 zł w 2021 roku
Organizacja Apt solutions wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.