Organizacja Mechanical models osiągnęła 2 432 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 425 245 zł. Pozostałe przychody to 6893 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 296 884 zł.
Zysk netto wyniósł 128 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 486 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 432 138 zł w 2022 roku.
• 2 150 452 zł w 2021 roku.
• 1 302 304 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 361 zł w 2022 roku.
• 148 219 zł w 2021 roku.
• 217 198 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mechanical models wynosi 2 502 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 046 zł a 6 080 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 502 917 zł w 2022 roku.
• 2 346 769 zł w 2021 roku.
• 1 946 089 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mechanical models wyniosła 876 023 zł.
a
ktywa trwałe to 54 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 821 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 876 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 490 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 876 023 zł w 2022 roku.
• 704 129 zł w 2021 roku.
• 530 513 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mechanical models wyniosły 385 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 876 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 295 zł w 2022 roku
• 277 119 zł w 2021 roku
• 251 722 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mechanical models wykazała przychody na poziomie 2 432 138 zł.
Organizacja zarobiła 141 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 083 zł w 2022 roku
• 14 687 zł w 2021 roku
• 21 621 zł w 2020 roku
Organizacja Mechanical models wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.