Organizacja Trening funkcjonalny świdnica osiągnęła 400 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 394 560 zł. Pozostałe przychody to 5830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 692 383 zł.
Strata netto wyniosła 297 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 400 390 zł w 2023 roku.
• 599 575 zł w 2022 roku.
• 373 306 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -297 823 zł w 2023 roku.
• 150 995 zł w 2022 roku.
• 105 944 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trening funkcjonalny świdnica wynosi 374 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 000 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 374 072 zł w 2023 roku.
• 1 328 398 zł w 2022 roku.
• 884 100 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trening funkcjonalny świdnica wyniosła 541 002 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 440 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 541 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 541 002 zł w 2023 roku.
• 523 486 zł w 2022 roku.
• 358 682 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -208%.
Marża operacyjna wyniosła -73%.
Marża netto wyniosła -74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trening funkcjonalny świdnica wyniosły 398 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 541 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 142 zł w 2023 roku
• 90 553 zł w 2022 roku
• 76 744 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trening funkcjonalny świdnica wykazała przychody na poziomie 400 390 zł.
Organizacja zarobiła -297 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -297 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 15 264 zł w 2022 roku
• 8615 zł w 2021 roku
Organizacja Trening funkcjonalny świdnica wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.