Organizacja Wroclaw golf estate osiągnęła 10 552 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 254 509 zł. Pozostałe przychody to 297 501 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 224 397 zł.
Zysk netto wyniósł 30 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 110 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 552 010 zł w 2022 roku.
• 3 814 827 zł w 2021 roku.
• 1 825 252 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 111 zł w 2022 roku.
• -144 057 zł w 2021 roku.
• -963 281 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wroclaw golf estate wynosi 7 155 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 380 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 431 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 155 119 zł w 2022 roku.
• 2 543 218 zł w 2021 roku.
• 1 216 834 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wroclaw golf estate wyniosła 38 196 837 zł.
a
ktywa trwałe to 8 802 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 394 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 196 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 999 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 196 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 639 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 196 837 zł w 2022 roku.
• 30 091 256 zł w 2021 roku.
• 26 169 851 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wroclaw golf estate wyniosły 40 196 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 196 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 039 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 196 519 zł w 2022 roku
• 32 121 050 zł w 2021 roku
• 28 550 588 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 109% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wroclaw golf estate wykazała przychody na poziomie 10 552 010 zł.
Organizacja zarobiła 190 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 84% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 054 zł w 2022 roku
• 12 632 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wroclaw golf estate wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.