Organizacja Sysydlaczek osiągnęła 1 216 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 216 147 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 207 505 zł.
Zysk netto wyniósł 8642 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 216 147 zł w 2024 roku.
• 911 871 zł w 2023 roku.
• 826 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8642 zł w 2024 roku.
• 32 996 zł w 2023 roku.
• 118 915 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sysydlaczek wynosi 896 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 696 zł a 3 040 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 896 029 zł w 2024 roku.
• 808 859 zł w 2023 roku.
• 1 182 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sysydlaczek wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sysydlaczek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 504
zł.
Koszty operacyjne Sysydlaczek wyniosły 1 206 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 504 zł w 2024 roku
• 84 674 zł w 2023 roku
• 209 987 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sysydlaczek wyniosła 459 154 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 442 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 459 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 459 154 zł w 2024 roku.
• 509 161 zł w 2023 roku.
• 425 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sysydlaczek wyniosły 391 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 459 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 391 559 zł w 2024 roku
• 417 213 zł w 2023 roku
• 217 626 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sysydlaczek wykazała przychody na poziomie 1 216 147 zł.
Organizacja zarobiła 9497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 855 zł w 2024 roku
• 3263 zł w 2023 roku
• 11 761 zł w 2022 roku